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老师：您好！补交以前年度增值税，借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交增值税
借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
实际缴纳借：应缴税费--应交增值税 贷：银行存款
做年度所得税汇算清缴的时候，弥补亏损的时候（借：利润分配--未分配利润）是不是要把补交的增值税这笔金额调出来。
3/1732
2016-09-07
老师，我19年开了14000的劳务费发票，一直都没预交个人所得税，结果做汇算清缴的时候把这一块加上去算税竟然要补交1000多块，不合理吧，工资薪金这块我预交的和应交的一致呀，就单算14000的劳务费个税也补交不了那么多吧？
1/1388
2020-04-02
房产公司汇算清缴交的税金用项目所得税还是公司所得税？
1/557
2017-05-17
有点混淆
股息红利所得、利息所得交企业所得税，但是又说自居民企业取得股息红利免税，一会儿交税一会不交税，我有点分不清，麻烦老师解释一下区别，谢谢
1/823
2020-01-11
老师，弥补亏损是在计算企业所得税前，还是税后？还是先弥补本年亏损，净利润去弥补以前年度亏损？
1/1993
2021-03-25
建筑业交增值税为何还要交个人所得税？
1/1107
2018-07-12
计提坏账准备：借：资产减值损失，贷 ：坏账准备
计提地延资产：借：地延所得税资产 贷：所得税费用还是贷应交税费-应交所得税
1/1081
2019-08-01
营业执照是个体工商户，那么在交税时不交所得税，那么就是按月或季度缴纳个人所得税是吗，所得税按利润的20%缴纳吗
2/1390
2018-04-03
请教老师 我公司4月份补交了18年12月的增值税，按无票收入补交的。请问18年的企业所得税4季度报表和财务报表是不是也要重新申报呢？，要不收入就不一致了。
1/836
2019-04-27
请问合伙企业取得的经营所得、股权转让所得、分红所得分别需要怎么交税？
2/1839
2021-03-28
企业已在异地预缴企业所得税，其剩下的企业所得税额是在异地交还是来公司所在机构交？
1/931
2017-07-18
老师，以前年度企业所得税未计提，直接做了一笔缴纳的分录，现在用不用补提企业所得税
6/840
2022-01-07
企业所得税可以弥补以前年度亏损，那张 a201030的小微企业减免企业所得税优惠还需要填嘛？
1/875
2020-07-15
老师：以前会计做的账，有个应交税费—应交所得税，一直挂在金蝶软件上，那么我应该怎么做账调整了，实际上已经缴纳了的，还有那个库存商品也是以前会计留下来的，因为我们是代加工的没有库存商品的，这些在2020年怎么调账呢？
1/655
2021-03-23
如果个人所得税按工资薪金申报了，就不需要按收入4‰来交个人所得税。就是两者选择其中的一种方式，交个人所得税。
1/727
2021-10-11
老师个体户，个人所得财产租赁所得，一个月1000，然后30方，交多少所得税
2/669
2016-12-12
季度有盈利，但是可以弥补以前年度亏损，账上就不用做：借 所得税费用，贷 应缴所得税 是吗
1/705
2018-01-19
2019年汇算清缴应退企业所得税，那2020年申报第一季度企业所得税盈利的话，能弥补亏损吗
1/1206
2020-06-03
汇算清缴以后到第三季度发现补提去年的所得税系统认为是今年预缴的所得税怎么办
1/1082
2021-10-22
《A106000企业所得税弥补亏损明细表》纳税调整后所得 第11行第2列＝《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19行 - 第20行
1/1356
2019-05-23
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