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资产折旧，摊销，调整明细表，什么是税收折旧额呢，，资产计税基础还用填吗
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2018-05-19
老师，电脑第一次使用财务报表数据转换，本想上传财务数据，但是出现说该纳税人没有做财务备案是什么情况，是不是说明以前不需要上传财务报表啊？
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2021-04-07
问：2018年工资及三项经费应调整应纳税所得额的金额是多少？2018该企业应缴纳的企业所得税是多少？2018年该企业在税前准予扣除的营业外支出为多少？
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2022-07-16
“将自产或者委托加工的货物用于非应税项目”，这句话的意思是？请举例加以说明。
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2017-09-26
出口货物销项是0税率，进项可以退回？是什么意思呢？可以举个例子说明一下吗
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2019-09-23
第一个不会，资产负债表日后调整事项，视为前期无错，答案看不懂
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2020-05-28
请问答案中的投资收益447720和债权投资-利息调整 32280金额怎么来的？
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2022-09-21
王先生于2020年初投资500万元成立- -家私营有限责任公司。2021年对前一年度企业所得税进行汇算清缴，具体情况如下:全年取得销售收入620万元;税金及附加(城市维护建设税和教育费附加)为34.1万元;由于拖欠缴税缴纳滞纳金3万元;成本300万元;公司共有职工50人，支付给职工合理的工资总额为160万元;实际发生职工福利费30万元，实际发生教育经费6万元,实际 拨缴工会经费3.2万元;支付业务招待费16万元; 向其他企业拆借资金200万元，使用1年支付借款利息40万元，同期银行贷款利率为7.47%。当年实现会计利润30.7万元，请计算
(1)滞纳金纳税调整额
(2)职工工资纳税调整额
(3)职工福利费纳税调整额
(4)职工教育经费纳税调整额
(5)工会经费纳税调整额.
(6)业务招待费纳税调整额
(7)利息支出纳税调整额
(8)应纳税所得额
(9)该公司2020年应缴纳的企业所得税额。
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2022-05-21
计提城建税时多提了1分钱，账上怎么调整？
计提时：借：税金及附加 贷：应交税费--城建税
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2024-04-29
老师，请问，企业年报的时候，业务招待费怎么调增，调减？填写纳税申报调整项目的时候？怎么计算整年的业务招待费？
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2019-10-04
我现在问的是纳税调整这个表比如我的营业收入是6000万，广告费是22195.03元，我要调整吗？怎么填表
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2024-03-19
请问下工会经费和职工教育经费、福利费都必须计提吗？没发生还是要所得税调整，是否可以直接发生多少记多少费用 没超过比例有票就不用所得税调整了
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2021-02-17
上面说的不用调整，是说已经计提了的那部分不用根据调整之后的价值改变吧，没说后面的计提额怎么计提办理竣工决算后，每月的计提额需要重新计算吗
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2017-05-30
老师，我想问下，单位2019年7月购买的车辆保险，需要进行所得税纳税调整吗？还有，车船税缴纳完需要进行纳税申报吗？车船税计入管理费用，需要进行调整吗？
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2020-05-13
无票支出，是营业成本，如何纳税调增？在企业所得税汇算清缴哪张表调整
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2019-04-26
23年3月调整了一笔21年多计的收入，用了以前年度损益科目调整，我需要在2022年汇算清缴年报里纳税调减吗？
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2023-03-28
材料暂估入库发票没来，我汇算清缴纳税调整，我是不是要填资产类调整项目其他
老师怎么做
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2019-04-27
老师，做年度汇算清缴报表，期间费用有银行的存息和手续费，请问需要在纳税调整表中的23行手续费那里要体现吗？还是只要在期间费用表里体现就好了
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2019-12-13
老师您好!麻烦您,我想咨询一下:关于所得税汇算固定资产摊销及纳税调整表相关问题:资产原值列和累计折旧摊销额列是按2021年末固定资产和累计折旧科目余额填报吗?我们涉及的固定资产中,有2020年和2021年做过一次性扣除的,然后2020年做过一次性扣除的固定资产中还有在2021年做过处置的,麻烦老师帮忙指导一下.:做过处置的是需要填报资产损失表吗?
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2022-05-18
老师，年度汇算清缴纳税调整表里职工薪酬应该填贷方余额还是借方余额？
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2020-04-27
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