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增值说0申报，提示附表4第8拦合计的本期发生额应小于等于附表二第12拦X10%+加记抵减台账期末可计提额
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2022-10-17
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日购入价值 600 万元的管理用设备一台，预计使用年限 6 年，无残值，采用年限平均法计提折旧，税法允许采用双倍余额递减法计提折旧。假定甲公司各年实现利润总额均为 1 000 万元，适用所得税税率为 25% ， 2 × 19 年前未计提过减值。 2 × 19 年 12 月 31 日该设备的可收回金额为 420 万元。 2 × 19 年因此设备影响当期所得税的金额为
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2020-11-07
老师，小规模营业额不超3万，第一步，借：应收账款（或货币资金） 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税，第二步，确认免交时，借：应交税费－应交增值税 ，贷：营业外收入， 老师这两笔分录是不是都是在当月做？还是第一步在在当月做，第二步在次月做？ 那增值税减免了没有了相应的计税依据 那其附加税还用计提 转到营业外收入么？
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2015-04-29
老师请问一下，我的纳税金额是0，但是微小企业减免优惠是8000的我填0后说必须享受优惠，这样一来我的主表里面就是负数了怎么办？
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2020-08-24
老师你好，我们现在需要补交17年所得税税款，金额较大，滞纳金也不少，我想问一下，滞纳金有减免政策吗？或者说滞纳金可以免除吗？
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2019-06-19
老师：税控系统全额抵扣的分录是：借：应交税费－未交增值税 贷：应交税费－应交增值税－减免税额 贷：银行存款。这个减免税额在账本上是怎么记载的？月末已经做了一笔转出未交增值税到未交增值税了，那税控系统的减免税额在账本上如何体现呢？谢谢
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2015-06-26
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年收入是21000，营业外收入～税收减免630，那么我企业所得减免应该填在这个表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年收入是21000，营业外收入～税收减免630，那么我企业所得减免应该填在这个表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
老师，我的会计利润见下图，递延所得税资产103821.15，我汇算清缴的时候怎么填啊？填哪个表啊？
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2018-05-15
企业有递延收益，报所得税的时候利润要扣除递延收益那部分吗
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2019-07-11
老师为什么应纳税所得额等于利润总额加资产减值损失加信用减值损失减公允价值变动损益
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2020-05-30
老师好，减按1%征收率，计算对应减征的增值税按销售额的2%计算，这个销售额是不含税的销售金额吗？不是价税合计的金额
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2020-04-13
老师，您看这题，期初有递延，在计算余额时候包含了。
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2022-11-28
针对小规模纳税人增值税减按1%征收，增值税减免申报明细表应如何计算填报
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2020-07-07
老师 小规模纳税人3%减免1%的部分申报增值税税时在减免表里选哪个代码呢？
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2020-07-12
现在有以下科目余额，怎么做分录呢？应交税费_进项5300（借方）应交税费_销项项3300（贷方）应交税费_待认证进项20300（借方）应交税费_减免税额820（借方）
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2017-03-08
某事业单位员工张某，2019年每月应发工资均为10,000元，每月减除费用5,000元，“三险一金”等专项扣除为1,500元，从1月起享受子女教育、赡养老人专项附加扣除共2,000元，没有减免收入及减免税额等情况。
计算张某2019年1—3月工资薪金预扣预缴税额及实发工资。
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2022-05-09
老师，请问一下公司发快递费用，没得什么限额是吗
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2021-04-05
老师，我想问下加计抵减的这个附表四的第三列本期调减额是自己手动填的还是系统自动生成的？
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2023-02-16
老师，问下利润表里边减所得税费用，是减已缴纳的，还是这个季度要交的。比如说，3月计提所得税，887，那么在填写利润表需要减掉所得税费用887么。
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2019-04-18
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