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老师好 上一季度印花税 计提数字写错了，实际是4.24，这个月怎么调整
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2024-04-13
老师，这个算不算合同，对方把单价调整后开的发票，实际是16点的税
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2018-10-31
汇算后18年所得税年度纳税申报表实际应纳所得税为0，本年应补是负数-50000。预缴是已经交税了。那做账要19年分录以前年度损益调整吗？还是怎样处理？
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2019-07-17
老师，人为暂估的成本在企业所得税汇算没有发票，作纳税调整增加了，在填所得税汇算申报表是，填在哪个栏次呢？跨期费用有调整增加，有调整减少，账列金额和税收金额是合并填吗？
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2024-04-16
原来的会计把我公司17年第一季度的所得税，4月份缴纳的，把应提的所得税做成了借：以前年度损益调整 贷：应交税费_应交所得税。请问老师现在我应如何调整？若不调整有何影响？
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2018-12-16
增值税一般纳税人什么情况下会用简易办法计税？一般纳税人用简易办法计税，征收率也是百分之五和百分之三？
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2020-03-07
你好 企业所得税申报的时候 应补退税费是-272.72元 不想退税 在纳税调整项目表里调过的时候发现请了 保存了亏损明细表 发现还是-272.74 咋回事啊
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2024-03-15
老师，扬尘环保税是季度申报，按月税源采集 按照实际施工面积缴纳吗
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2024-04-09
老师好，我的问题是1.汇蒜清缴期间费用里的社保费和交通费分别填在管理费用的哪里
2.职工薪酬纳税调整明细表里的各类基本社会保障性缴款填写的单位交纳的社保费吗？
3.财务报表年报应付职工薪酬职工工资期末账面余额填写的是2018年12月31日的账面余额吗
4.纳税调整项目明细表是有调整的才填吗？
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2019-05-13
我的社保增加实际工资写的4000、但是公司只给员工买最低档的，工资4000的社保太高，我现在该怎么做呢，去社保局调整是不是要实际工资
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2019-12-05
工程施工项目部办公桌椅、茶桌（台）分别记哪科目，还有哪个明细科目
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2018-11-28
请问房租发票税率疫情期间调整税率是否也调整了？
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2020-05-31
金蝶商贸版如何调整库存与实际之间的差额呢
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2017-03-21
我们单位采用一般纳税人简易征收的办法。在航天开票系统如何设置简易征收的商品编码？是选择享受优惠政策吗？优惠类别又是什么？还是别的设置方法呢？
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2021-04-16
有些业务招待费计到研发支出了导致汇算清缴A104000期间费用明细表业务招待费总和小于A105000纳税调整项目明细表中扣除项目调整业务招待费支出。这个怎么办？有问题吗？谢谢老师。
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2018-05-14
2005年12月31日购入价值200万元的设备，预计使用期5年无残值。企业会计采用双倍余额递减法计提折旧税法，只允许采用直线法计提折旧，假定影响期内该企业每年的利润总额均为100万元，无其他纳税调整事项适用税率为33%，2008起适用税率调整为25%。
要求:采用资产负债表，债务法进行所得税会计处理。
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2023-07-04
老师 之前纳税识别号跟发票上不一样可以吗 之前税务突然要求改的 ？
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2019-12-17
纳税调整项目明细表最后第六其他，这项可以归入的什么内容？税务延期罚款这个填在二扣除类调整项目（八）税收滞纳金，加收利息。还需要填写其他表吗？
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2018-05-23
企业所得税里视同销售的纳税调整额要调增，为收入减成本的值，但企业里会计中视同销售虽然不确认收入但已经把成本和销项税计入了营业外支出了，我认为这部分会计已经记账了，为什么在纳税调整里还要在调整一次成本呢
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2020-07-19
老师企业在等建期未发生销售业务但企业所得税年报时纳税调整了职工新酬，业务招待费及赞助支出后出现应纳税所得额需交所得税怎么办？
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2019-05-29
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