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老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
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2020-02-12
请问税务上是否允许:用个人支付宝账户打货款到其供应商的对公支付宝账户，然后以公司名义下采购订单并让供应商开具增值税专用发票呢？这样供应商是否会存在资金流和票流不一致的风险呢？
1/1639
2020-04-30
老师，这是采购返利，我是采购方，供应商给了我红字发票，贷方应该是收入怎么会是成本呢？因为是我可以少付钱给供应商啊是收入啊
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2018-11-20
老师 12月份还可以做暂估入库吗，因为我方把发票都开出去了，但是供货商有些发票没有开给我们，要今年才来给我们
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2022-01-04
转给供货商207500，他们给开出的发票总金额少0.3元，怎么办？能下账吗？
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2018-11-28
我们的供货商寄来了42万的发票，但是销售方却不是我们的供货商，怎么回事，税局查到有问题吗
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2016-06-27
供应商直接把原材料的发票开给我们，这样是否会有风险？
1/902
2018-04-20
请问给供应商付款发票没到，付款金额记在应付账款的借方还是贷方？
1/1091
2018-05-16
但是供货商开出的是13万的正常货款发票
1/403
2019-12-25
如果钱打给供货商了，货也收到了，但是没有收到发票怎么入账
1/703
2020-07-22
你好，我们跟供货商要求开13个点的发票回来，供货商要收我们10个点的税点，请问这个十个点是按货款的10%算，还是按货款/1.13*10%算
1/3920
2019-11-18
公司未收到供货商开的发票 也没有付款给供货商，现在要开票给客户，这样做正常吗？
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2019-01-21
公司A送给客户B2500元的提货券，客户B向供货商C提了3000元的冰箱，另外500元是自费的，现在公司A和供货商C结账，发票可以分开开具吗？给A开具2500元发票，给B开具500元的发票，具体内容怎么开具？开具冰箱吗？
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2021-09-23
有个业务是供应商免费借给我设备(不签合同，不开发票），我再把设备借给我的客户用，我收客户押金(签合同，不开发票，网银备注的押金或样机保证金）如果合同到期，设备损坏，客户就购买机器，客户向我付差价，此时我们再向供应商付款，如果设备正常，客户退机器给我，我退客户押金，我退给厂家设备，都是免费的。
厂家借给我设备，我借给客户设备(属于库存商品），这两个业务，我怎么做分录？我都没买设备，我有权利借出去吗？
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2021-12-12
请问一下老师，做充值平台收取的客户款项开具什么发票 税率是几个点也（是一般纳税人）
这个属不属于电信行业
因为是我们收款
但是我们的供应商不直接是移动联通，而是他们授权的代理商
我们打款给代理商，代理商给我们开票
最终充值款是给到了移动联通的，也是由移动联通提供相应的通话流量服务
1/1210
2020-06-02
请问我们和买方签了合同并且给他们开了发票，那么我们是否也需要和供货商签一份合同？
2/485
2021-12-23
我施工单位买材料供货商开增值发票，正常税是几个点，税是谁交？
1/1718
2019-05-15
老师，公司注销，帐上显示还有客户的发票没开出去，供货商的发票没开进来，要如何处理比较好，谢谢老师
2/737
2022-03-08
收到供货商开来水泥发票，合同签订购普硅水泥，发票上普硅、高抗都有，需要补签高水泥合同吗？
1/684
2019-11-15
老师，供货商开来的发票是错误的，但是跨月了这个怎么处理合适呀。我想给退回去
2/577
2019-11-04
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