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老师 我想咨询一下我们在2019年年末申报的所得税收入与成本有问题 想在所得税汇算时调整 那么在填所得税汇算收入支出明细表时是按着19年年末的填 还是按着正确的填呢？谢谢！
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2020-04-21
要填在这里吗 还是只要填进项税结构明细表就好
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2017-03-01
承兑贴现损失在所得税汇算期间明细表填写第几栏，是利息收支栏吗？
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2018-04-13
建筑服务业采用简易计税法，开具税率为3%的发票，是专票还是普票？需要在销售明细表（附表一）当中的开具其他发票栏填写数据吗？
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2017-09-21
我家收到菜籽油工业用的，但是发票明细注名称：植物油*一级菜籽油，税率11%，我是贸易公司，，开给我家的厂家说工业用和食物用的菜籽油都是11%税点，对吗？
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2018-04-04
金蝶软件应交税费下设置应交增值税-未交增值税怎么设置 进项税借方有余额 月底的时候是不是做借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税进项
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2017-02-22
挞定的定金怎么做账啊，交不交增值税
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2017-06-15
一般纳税人，增值税进账发票多，2.3个月不用交增值税可以吗？
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2022-03-13
#接龙
【实务•多选】甲公司为增值税一般纳税人，2021年11月份甲公司当月增值税销项税额合计为40万元，增值税进项税额转出合计为15万元，增值税进项税额合计为3万元，已交税金为1.5万元，则月末下列账务处理正确的有（）。
A.借记“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目50.5万元
B.贷记“应交税费——未交增值税”科目50.5万元
C.借记“应交税费——未交增值税”科目1.5万元
D.贷记“应交税费——应交增值税（转出多交增值税）”科目1.5万元
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2022-05-15
低值易耗品如何设明细核算？
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2020-07-20
有没有人申报了税控盘技术费抵扣的，这个增值税减免申报明细这个减免性质都选的什么呀
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2019-07-12
增值税专用发票货物或应税劳务、服务栏大类开具设备明细是维修费可以吗?需要开具清单吗
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2019-05-30
老师，公司月底做了
销项大于进项时
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷:应交税费—未交增值税
但是我有个问题，下月初交上月提的未交增值税，未交增值税冲平了，但是应交税费—应交增值税—转出未交增值税、应交税费—应交增值税—进项税额、应交税费—应交增值税—销项税额这三个科目没结转，数据还在，不做处理吗？那我下月时怎么看余额表
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
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2020-02-22
小规模纳税人开增值税专票，本月要交增值税，月末税金这样结转对吗？
借：应交税费—应交增值税
贷：应交税费—未交增值税
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2020-07-10
老师，公司平时增值税各明细余目余额是没有做结转的，现在公司要注销了，余额表里应交税费余额是0，资产负债表的应交税费还有一笔总数，那应该怎么调成0呢
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2023-08-14
小规模纳税人购买物资、服务、无形资产或不动产，取得增值税与用发票上注明的增值税应计入相关成本费用或资产，不通过“应交税费——应交增值税”科目核算。
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2017-07-23
甲公司以一台设备换入乙公司一批原材料。换出设备的账面原价800000
元，累计折旧300000元，已计提减值准备20000元，不含增值税的公允价值为400000元，增值税销项税额为52000元，另外，换出设备以银行存款支付1000元运费:换入原材料不含增值税的公允价值为400000元，可抵扣的增值税进项税额为52000元。该交换满足以公允价值为基础计量的条件。
要求:编制甲公司非货币性资产交换相关会计分录(写出相应明细科目)。
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2021-12-24
帐薄上要贴印花税吗，我都没有登记帐薄怎么办，总帐明细帐都没有，我要做吗？
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2016-11-21
免税医疗机构开具收据又开发票给一客户，要怎么在本期销售明细表中填核？
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2020-06-09
你好，亲，请教一下税务UK发票明细怎么导出？
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2022-12-31
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