19年企业所得税年度汇算清缴,企业年度报表要怎么填写?不会,而且去年有要需要代开发票的搬运卸货费一万多,至今未去代开,现在再去代开可以吗?还是不去代开了怎么调整账务了再算企业所得税
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2020-03-05
老师,企业所得税年度汇算清缴后补税款,请问补得税款怎么做会计分录?
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2019-08-08
19年进行18年的年度汇算清缴,补缴的企业所得税应如何做分录,能记入到本年利润吗
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2019-06-11
老师请问企业所得税季度预缴时,税务局就要从公司账户扣款吗,还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
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2020-05-21
老师,麻烦问下申报高新调账后,需要去税务局更正哪些资料,年度财务报表、企业所得税年度汇算清缴吗?还有其他的吗?
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2021-07-01
请问老师请问企业所得税季度预缴时,税务局就要从公司账户扣款吗,还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
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2020-05-21
我想问一下,社保费。在企业所得税年度汇算清缴里,放到管理费用哪个明细里?谢谢了
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2020-05-28
在初级实务中说明企业所得税年度汇算清缴有部分可以准予扣除比如:公益性捐赠支出,不超过年度利润总额的12%的部分,在什么情况下编制此类报表?
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2017-07-19
有没有谁有江苏省个人所得税汇算清缴操作指南
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2024-04-23
所得税汇算清缴里的风险扫描查询应该如何操作
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2020-05-17
企业所得税汇算清缴,其中A107040减免所得税优惠明细表中,第一行,符合小型微利企业减免企业所得税,这个数是怎么算出来的。2021年四季度利润总额是891744.35,在2021年已经足额缴纳所得税22293.61元,现在汇算清缴,调增131638.74元,原则上就是这个数乘以2.5%补交企业所得税3290.96,但是汇算清缴表里要求补交5044.7元,看了其他都没问题,调增后应纳税所得额是891744.35+131638.74=1023383.09,问下应该补交多少钱
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2022-03-16
老师企业所得税汇算清缴,是不是看12月份的企业所得税申报表上企业所得税减去第一季度预交的税款? 都什么需要调整,账上都是按发票入账的,没有白条
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2020-04-13
老师,企业所得税汇算清缴基础班填写从业人数和资产总额,我23年7月份接手该公司账务后发现前任会计财务报表第一个季度没有重分类第二个季度重分类了,我就把第一个季度的修改了更正申报了,全年都是按照从重分类的,当时企业所得税第一季度的资产总额和从业人数还是前任会计之前按照未重分类报的数据,我现在企业所得税汇算清缴填写从业人数和资产总额的时候我按照报表加加减减后跟企业所得税第四季度报表后面有个全年平均额对不上,这个问题大吗,我应该怎么弄,按照我报表的走,还是按照第四季度企业所得税申报表上的全年平均数抄写就可以呢
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2024-02-28
老师您好,我单位是供热企业,收入包括居民和非居民,居民是免税,所以进项税需要转出,转出的依据是按照年底的收入比例,还是按照本月收入比例转出
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2022-04-07
个人所得税汇算清缴
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2019-02-14
股息、红利等权益性投资收益,是否对所有的非居民企业()都是免税收入?
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2019-08-20
我想咨询一下,我们公司的房租发票如果不去税务局代开的话,(因为房租发票税费比较高,而且还不能税前扣除,所以想挪到企业所得税汇算清缴的时候进行纳税调增),账务操作有什么风险吗 房东签合同的时候已经表明是不负责开具发票,由企业自行承担的,如果税务局查到的话,是不是企业还需要另行替房东补交这笔房租收入的税费
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2020-12-03
老师,请问,客户境外付货款,中间行扣手续费。 税务提出,囯内收款方,需将此业务作 非居民企业 所得税 10% 向税务申报。 交与不交的依据是什么?
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2021-06-24
邹老师,请问汇算清缴对于多交的所得税,计提,借:应交税金-应交企业所得税100 贷:以前年度损益调整,下年汇算清缴,借:所得税费用 贷:应交税金-应交企业所得税 100 重新分配利润 借: 本年利润100 贷:所得税费用100
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2015-11-21
老师,2024年度的汇算清缴需要补交企业所得税5万,实际扣缴在5月底前扣掉,那么怎么做分录,在几月份做
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2025-05-10