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上个月借方505000，贷方510000，期末结转的时候，为什么不是
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）5000.00
贷：应交税费-未交增值税 5000.00？
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2019-08-23
属于增值税一般纳税人需要在“应交增值税”明细科目设置的专栏有，怎么理解这个应交税费和应交增值税的明细科目呢？
1/1865
2019-02-01
18.12没有销项，只确认了成本进项，进项税额在借方留底，并认证了，结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗？代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
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2019-03-27
借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税贷：银行存款这样一来，转出未交增值税的明细账里反应的就是借方余额，而且不知道怎么去结平
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2017-03-13
老师，您好！我是新进学员，想问下，月末结转的税金，在T型帐上怎么填列的。借：应交税费应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费未交增值税，这个分录是结转本月应纳增值税的吗?
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2016-04-14
你好，本公司是传媒公司，广告费作为主营业务收入15164.36元，增值税专用发票是由政务大厅代开的，增值税是151.64，城市维护建设税是5.31元，请问税费怎么做账？
确认收入借：银行存款 15316
贷：主营业务收入 15164.36
应交税费-应交增值税-销项 151.64
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2021-07-27
甲公司属于一般纳税人，具有交通运输业资质，2019年5月发生下列业务(1)向境内乙公司提供货物运输业劳务，取得含增值税运费收入872万元;向境内丙公司提供客运劳务,取得含增值税运费收入65.4万元; (2) 销售本公司使用过的货车，取得含税收入10.3万元，该货车是2007年4月购入，购入价为40万元; (3) 购买客车、货车用汽油,取得加油站开具的增值税专用发票注明税额65万元;购买客车、货车用柴油，取得加油站开具的增值税普通发票,发票上记载的价税合计为23.4万元。已知交通运输业增值税适用税率为9%;取得的增值税专用发票均通过税务机关认证。甲公司2019年5月应纳增值税为( )。
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2020-06-17
老师你好，劳务分包公司他的增值税和企业所得税负税率分别是多少呢，能第一个给我列出来吗
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2022-04-01
你好老师 请问个人可以去税局代开劳务专票给一般纳税人公司吗 现在是按百分之一增值税开吗
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2020-03-04
老师，公司是一般纳税人，开出的劳务派遣合同发票，是增值税专用发票，那还可以选择差额征税吗？
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2019-10-03
老师，问一下，我们单位在外地劳务分包，现在要到国税地税开增值税发票，请问需要带什么资料！急急
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2016-11-24
应交税费下面的二级科目：应交增值税和未交增值税 有什么区别啊？
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2017-10-09
什么情况下科目 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 有借方余额？
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2017-08-06
月终应交税费应交增值税销项贷方有余额，进项没有，缴纳时直接做借：应交税费未交增值税，贷：银行存款，可以吗？月末必需要结转吗增值税到未交增值税么？
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2018-12-25
我做商贸企业的实操课，有个分录是进项大于销项
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
这样对吗，转出未交增值税好像只能再借方吧。
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2016-08-11
本期应交税费——应交增值税 余额75239.13元， 上期未交增值税-228735.72元，本期实际应交增值税为-153496.59元，本期实际不用交税，为什么金蝶云结账里转出未交增值税为正数呢？
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2022-03-07
二、应交税费500，当月已认证通过进项是700，上期留抵税额是420 借：银行存款3441.18 ，贷记主营业务收入2941.18 ，应交税费500。 借：库存商品4117.82应交税费-增值税-一般纳税人700贷记银行存款4817.85（已认证抵扣） 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200（负数) 这样留抵税额就有620对吗？
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2015-10-26
老师，如果劳务派遣公司选择差额征税了，要开建筑服务*劳务费应该按几的税率开票？
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2021-09-22
饭堂阿姨（非公司员工）的劳务费，怎么做分录呢？应该不可以做到工资里面吧？
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2021-09-08
建筑公司提供设计，提供劳务，又提供材料，还代为购买设备，怎么计算增值税和企业所得税
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2021-11-12
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