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老师，单位在电子税务局已经申报完企业所得税汇算清缴年报了，公司亏损。然后 我又重新点了一下更正申报点进去表以后，但实际没有更正任何数据，那还用在提交申报吗，我是就直接关闭这个页面了，这对我申报的有没有影响呢。
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2020-05-20
老师 分公司即使是独立核算也不单独做企业所得税汇算清缴是吗？
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2020-05-29
老师请问，我单位购买一批手机用于送客户，在企业所得税汇算清缴时，这批手机是不是视同销售？收入按公允价吗？成本按购进价吗？那收入——成本就没有差异了，不需要调整了，对吗？
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2019-12-06
老师，填写企业所得税汇算清缴表的时候，填5050表里面工资薪金支出账载金额怎么填呢，实际发生额是不是每月发工资的金额呢
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2020-05-17
请问老师，企业所得税汇算清缴调增是怎么做的
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2019-05-21
2021年12月份年终奖少计提了，在2022年1月补计提，那么2021年企业所得税汇算清缴可以调减该部分费用吗？
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2022-04-13
老师，你好，5月31日之前申报的，2023年度的企业所得税汇算清缴，补交的企业所得税，怎么做分录?
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2024-07-01
发现去年做的企业所得税汇算清缴错误了，还可以修改吗？
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2019-04-10
我公司20年度企业所得税汇算清缴有退税，这个账务怎么处理，凭证怎么制
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2021-06-30
老师，律师事务所需要填报年度企业所得税汇算清缴吗？
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2021-03-10
没有发票，没有收据能入账吗？如果入账了，企业所得税汇算清缴的时候能调增吗？企业会面临罚款吗？
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2020-05-08
企业所得税汇算清缴的那个资产总额怎么计算
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2020-05-17
计提上一年度企业所得税汇算清缴会计分录
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2023-06-16
2019年企业所得税汇算清缴，之前做了费用但是没票，现在可不可以补 开票时间是2020年的发票进去，
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2020-05-09
你好老师
我想咨询一下企业所得税汇算清缴分公司的报表怎么填写
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2020-02-25
企业所得税汇算清缴，辞退福利在这里面吗？放在哪一栏
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2020-03-24
想听2024年度企业所得税汇算清缴的课程，听说有变动。搜索不到最新的呢？
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2025-02-17
假设甲企业是航空货物销售代理企业。甲企业收到托运人10元托运费，再支付给实际承运人航空公司8元运费，根据会计准则，甲企业会计处理时按照10-8=2元的净值，按照2元净值计入主营业务收入。
1. 那么年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填10元还是2元？
2. 如果年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填10元，那么申报表中的主营业务成本栏还需要填8元吗？
3. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏究竟填全额还是净额? 在税法上有文件依据吗？
4. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏和会计准则的利润表中的主营业务收入栏填列相同吗？
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2020-08-18
老师：您好！请问企业所得税汇算清缴的那张：第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额的填写金额是：累计折旧的贷方金额减去借方金额后的余额填列吗？还是只填列累计折旧的贷方金额（比如有资产清理时累计折旧就会入借方)？
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2019-04-24
老师，请问一下，我们公司从18年六月没生产了，也没有做账，报的企业所得税汇算清缴按照截止18年6月份的数据，现在19年有一些18年报销的费用，是不是要年度损益调整？
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2019-05-27
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