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老师，您好，请问，报企业所得税季报，最后季末资产总额（万元），填哪个？是86.31吗？谢谢。
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2019-07-09
我公司企业所得税季报逾期了一个星期要罚款多少钱
1/3827
2019-07-19
老师请问企业所得税季报表中有个季初资产总额，这个数是写4月的资产总额期末数还是3月资产总额的期末数？
1/749
2019-07-05
我们公司领取了5000定额票（停车票），入账的时候分录怎么写，企业所得税季报也要填入收入吗
1/928
2019-10-16
请问，企业所得税季报的时候，之前的同事因为请假账没有及时做出来。利润和成本都是按暂估报的，现在补账发现估的差异蛮大的，企业所得税季报还能修改吗？
1/823
2019-08-30
老师，请问一下公司一次收到一年的租金，也开了一年的发票，是否一次性确认这个收入，应该怎么入账，企业所得税季报时应该如何申报呢？
2/413
2024-03-18
你好。老师，从业人员数平均值出现小数怎样在企业所得税季报表填写
1/1455
2020-01-14
老师，企业所得税季报，资产总额怎么算，季末数据自动出来的
1/1662
2020-07-13
平时有些费用只有收据入账，企业所得税季报需要做调整吗，还是统一年报调增就好？
1/2010
2017-10-16
企业所得税季报，这一块填写4月到6月的金额，还是全年累计额？
2/1201
2021-07-14
老师企业所得税季报季初资产总额是什么意思
1/1086
2019-04-12
每个季度申报的企业所得税B表中填第一栏营业收入的本年累计金额数第一季度填1到3月美累计数，申报第二季度时填1到6月累计数，申报第三季度时填1到9月的累计数，申报第四季度时填1到12月的累计数，对吗？
1/1769
2019-01-17
我们是小企业会计准则，19年的汇算清缴时交了所得税500块，做的分录是借：所得税费用500，贷应交税费500.今年4季度季报所得税，利润总额是10000，需要交10000*5%=500块的预缴所得税，那么之前汇算清缴交的500块，和本次4季度预缴所得税的500块，是不是导致所得税费用这个科目里有1000的发生额？
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2021-01-16
老师您好，我公司第一季度营业收入1100万，营业支出810万，这是不是就是说我公司的第一季度应交所得税额是290万？然后我公司第一季度实交企业所得税24万！还有一个问题？假如第二季度的营业收入和营业支出一样的话，那么我第二季度应该缴纳多少企业所得税？还有，到年底需要补交第一季度减免的企业所得税的部分吗？
1/748
2019-04-14
老师 这个月我要作废前面两个季度的企业所得税季报和财务报表季报。重新做的报表，1-3月勾稽关系是对的 ，4-6月和7-9月怎么就不对了
1/417
2018-10-22
现在怎么没有企业所得税季报，也不用报财务报表了啊
1/1196
2019-01-07
小规模，是季报，但是这个月发现之前有几处地方做账分录做错了，导致之前4月和7月财务报表季报和企业所得税季报的数据错了，现在可以把4月和7月的财务报表季报和企业所得税季报都作废了重报吗，
1/1188
2018-10-15
老师，企业所得税季报财务报表利润表本期金额怎么填？
2/877
2021-07-13
财务报表填错了，更正后，填企业所得税季报表，申报时出现风险提示“季报表的数和财务报表的数（更正前的错误数据）不一致”，请问，怎么办？
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2022-01-15
一般纳税人，2018年1-3季度盈利了，交了所得税，第四季度亏损了，我没交，那1-4季度我按总盈利额多缴纳所得税了，多交的所得税在汇算清缴时候如何给我退税啊，需要打退税申请表吗，申请退所得税是怎个流程啊
2/801
2019-01-16
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