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老师，员工奖励和企业承担的个人所得税需要纳税调增，是不是填在扣除类与取得收入无关的支出栏，还是填在其他地方？
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2019-04-29
老师，我们企业是今年5月份新办的企业，4,5,6月份的工资是老板自己发放的，未交个人所得税，我现在要去地税补缴个人所得税，其中有一名员工的工资5,6月份都是打到他老婆的银行卡上的，从7月份开始才打到他自己的卡上，那5,6月份的个人所得税是以他的名义补缴还是以他老婆的名义补缴
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2016-08-29
老师，我们用其他公司的资质做工程，
甲方开出的发票，我们没有给他提供进项票，对方按千分之二收企业所得税汇，这个点高吗？
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2021-05-13
我15年12月份其他应收款挂账95万，当时忘记没处理，资产负债表中其他应收款就按那个数那么报了，后来听说其他应收款挂账要交个税， 然后一月的时候发现这个问题，重新做了张凭证，插到12月份的帐里：借应收承兑——老板，贷其他应收款，将其他应收款科目冲平，那我所得税汇算清缴，将其他应收款那项重新填0，税务发现12月和汇算清缴的资产负债表其他应收款数不一样，税务局会查么
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2016-03-14
2018年甲公司取得债券投资利息收入15万元，其中国债利息收入5万元，全年税前利润总额为150万元，所得税税率为25％，不考虑其他因素，2018年甲公司的净利润为
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2019-04-25
我们这边有个股东退股,怎样才能把他应得的分红给他,怎样算所得税
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2018-12-04
兴华有限责任公司（简称“兴华公司”)为居民企业，兴华公司（非制造业）统一社会信用代码为9127074856493135××，企业从业人员人数为120人，资产总额5500万元。该公司采用查账征收方式，企业所得税按年计算、分月预缴、年终汇算清缴方式。该公司适用的企业所得税税率为25%，公司办理2020年度企业所得税汇算清缴时，有关经济业务资料如下。
(1)全年产品销售收入6000万元；其他业务收入308万元(其中，材料销售收入240万元，提供运输服务收入68万元)；投资收益48.8万元(其中，国债利息收入4万，金融债券利息收人24万元，直接投资于其他居民企业连续12个月以上的权益性投资收益为20.8万元)：营业外收入40万元
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2022-11-12
我们的工资有：1、应付工资14万-2万社保-0.2万个人所得税，要减去：其他（扣迟、早退）、宿舍水电、食堂伙食，会计分录怎么样处理：：其他520元、宿舍水电300元、食堂伙食600元）宿舍与食堂伙食这些所有员工需要承担
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2018-01-08
我15年12月份其他应收款挂账95万，当时忘记没处理，资产负债表中其他应收款就按那个数那么报了，后来听说其他应收款挂账要交个税， 然后一月的时候发现这个问题，重新做了张凭证，插到12月份的帐里：借应收承兑——老板，贷其他应收款，将其他应收款科目冲平，那我所得税汇算清缴，将其他应收款那项重新填0，税务发现12月和汇算清缴的资产负债表其他应收款数不一样，税务局会查么
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2016-03-14
老师，我们公司跟搬运工签订协议合同。那他们的所得也是跟工资一样发放吗？还是算他们劳务所得
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2020-03-23
小规模纳税人，2月份收到的机械租赁费做到其他业务收入，4月份开具的普票，可以把发票直接放到2月份凭证后面吗？如果当时做到其他应付款科目，4月份凭发票冲掉其他应付款，贷其他业务收入可以吧？麻烦老师同时回复我的问题，感谢！
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2021-04-07
实际发放工资这2个分录都对吗，一个是借：应付职工薪酬贷：其他应收款——社会保险费（个人部分）银行存款（单位部分）还有一个是借：应付职工薪酬—社会保险费（单位部分）其他应付款（个人）贷：银行存款
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2017-05-23
你好 2月预付的监理工资，本来3月发，2月份就给了，发时做借其他应收款 贷银行存款，当月月末不做处理，3月份再冲销其他应收款吗？3月份冲销时借开发间接费用贷其他应收款吗？
如果3月份工资没有预付，到时候3月末是不是就要计提，借开发间接费用贷其他应付款。在结转到开发成本开发间接费，4月份发放时，借其他应付款贷银行存款？
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2020-03-12
公司现收到（中国石油）一张增值税专用发票,发票未到之前，1、个人借支冲油卡公司是借：其他应收款/XX人 贷：其他应付款/XX （相当于库存现金） 2、个人油卡冲好后拿中国石油的充值单报账 借：其他应付款/中国石油 -XX卡 贷：其他应收款/XX人 3、（公司现收到（中国石油）一张增值税专用发票, 一部分增值税要抵个人往来账， 请问现在这么做账？ ）
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2018-03-05
我想问一下，代收电费水费取暖费，物业公司开了票了，那么是主营业务收入还是其他业务收入？还是其他应付款？
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2021-06-18
公司现收到（中国石油）一张增值税专用发票,发票未到之前，1、个人借支冲油卡公司是借：其他应收款/XX人 贷：其他应付款/XX （相当于库存现金） 2、个人油卡冲好后拿中国石油的充值单报账 借：其他应付款/中国石油 -XX卡 贷：其他应收款/XX人 3、（公司现收到（中国石油）一张增值税专用发票, 一部分增值税要抵个人往来账， 请问现在这么做账？ ）
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2018-03-06
老师好，一般纳税人企业要注销，货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款均有余额，其中应付账款、其他应收款和其他应付款都是负的，账是之前代理记账公司做的，有些款大概率是不能再收回来的了，我要怎么调平啊？
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2020-05-18
居民个人陈红2019年1-5月每月取得一资、新金收元，他收入，每月专项扣除会题为800元，每月专项附加扣除金额为1000元，无其他扣除和减免税额。则其201g年1-5月累计应预扣预缴的个人所得税税额为()元。
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2022-04-08
我公司向其他企业租赁办公厂所，厂所太大，又将一部分区域租赁给其他企业，我公司对于这个现象，我公司可以自行开票吗
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2017-10-12
请教老师:我们企业是苗企业所得税的，这样，我的费用支出原始凭据里，只要不涉及到其他税种的，可以用白条是吗？， 我们免企业所得税的白条的话，让他调增也不影响吧？ 比如，账面盈利一百万，，白条被调增三十万，变成应纳税所得额一百三十万，还是免企业所得税啊我这么理解对吗？
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2022-05-25
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