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老师，我是销货方并开票，买方已抵扣进项税并开具红色信息单，我给对方开红字发票吗，我用什么做账？怎么做账？
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2023-03-08
生产企业本月有外销，货物已经发出出口，还没收到款，收入要确认免税收入嘛？外销部分的进项发票可以抵嘛，做账这样做，免抵税申报花要下月申报吗
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2020-07-15
1、老师我一直有一个疑问，如果同控合并不是发生在1月1日，而是发生在当年期中的话，那么子公司实现的净利润，母公司进行长投损益调整时，是按合并日至期末12月31日的子公司实现的净利润确认投资收益，还是按照全年实现的净利润确认投资收益。
2、其次同控合并日当天是不是只编制合并资产负债表，需要编制合并利润表和合并现金流量表吗？
3、同控合并时，对应的比较报表是怎么进行调整的，是将子公司期初1月1日的资产负债和母公司报表的资产和负债相加汇总，再将子公司期初的所有者权益全部转入资本公积当中，然后再从资本公积中恢复子公司的留存收益，是这样吗？
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2021-04-06
老师您好，同一单位有多人取得全年一次性奖金，能不能一部分人选择并入当年综合所得，一部分不并入当年综合所得？
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2020-04-10
你好老师。我们公司是批发水果蔬菜的。然后水果我们是开9个点发票出去。蔬菜是开具免税的。然后进项的蔬菜和水果都是9个点的。想问下进项的9个点蔬菜是不是不能抵扣增值税。只有水果的进项可以抵扣呢？
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2025-04-14
第一次销售278*500=139000 第二次采购价为263*600=157800，累计达到1000，可以享受第一次采购量500*15=7500的返还，那这个7500可以直接在第二次开票的时候抵扣吗？直接开票为157800-7500=150300
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2018-11-23
4月刚变一般纳税人，其中有一个主营业收入是免增值税的，其他收入不免，按照不同收入开不同的税率，那现在进项税有什么是不能抵扣的呢？比方说，这个月的销项税是500.进项税7000.是购买了一个固定资产，那怎么抵扣呢？大部分收入都是不交税的，交的都是很小部分，一般也没有进项的发票几乎没有，同行业都选择的是简易计税，因为我们有免税，所以就选择的一般计税
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2020-05-16
请教老师，小微企业符合免征增值税条件，免征的增值税怎么进行账务处理？是转到营业外收入吗？
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2019-04-23
看不懂.既然不是一般计税，那无论兼营1.简易计税2.免税.3集体福利4.个人消费，4项中几项，购进发生的专票都不可能可以抵扣，实在看不懂
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2022-06-02
这月导入的上月出口退税申报反馈，导入后，免抵税额额额合计不对，上月申报了2条数据，但汇总里少了一个数据，
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2022-01-04
老师，子公司以前年度确认的可抵扣亏损，今年盈利了，合并资产负债表如何体现
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2021-08-22
建筑施工行业。给项目在自然人扣缴系统上填报工资薪金。是否必须为工人缴纳社保，并填报在工资薪金上一并进行申报？如果不缴社保的话，是否违规？不知是否有签劳动合同或劳务合同的前提下。
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2019-02-23
老师，我们股东合伙人以及公司主要的合伙伙伴开会，产生了住宿费，而且取得了专票。请问专票可以作为进项税抵扣么？
怎么做到合规入账又可以作为进项抵扣？
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2023-07-05
小规模纳税人可免增值税。是月度销售额不超过3万并且季度不超过9万吗
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2017-12-18
请教一下，参股公司由于不是控股子公司因此不列入合并报表范围，那比如上市公司的合并报表是不是就体现不了参股公司的贡献呢？谢谢
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2019-08-28
不得抵扣的进项税额怎么按比例抵扣
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2018-11-22
老师 麻烦问一下 进项进行抵扣后 有一部分税不能进行抵扣 怎么做进项税额转出
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2020-06-10
国内销售921190.94元，出口销售35203017.91元，销项税119754.81元，进项税415484.49元，上期留抵税额998189.92元，本期免抵退应退税额怎么算
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2019-06-04
我单位是一般纳税人，在17年9月取得一张进项发票，同时认证并抵扣，但在本月国税查收，以上发票有问题，不能抵扣．要求本月补缴这张进项税的税款．税款已补缴．提问：进项税转出和补缴的分录怎么作？
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2018-06-28
【小思考】企业购置了一台符合税法规定的安全生产专专用设备，在计算企业所得税投资抵免额时，专用设备投资额是否包括增值税进项税额?
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2022-11-03
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