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请问老师、12月预收了2020一整年的房租120万、并且开了发票、请问此笔必须在12月按120万交所得税吗？应为这是预收的。
1/896
2019-12-18
这个利润是负数，但是之前预缴的所得税是1027.55元，这个表这样填妥不妥啊？
1/751
2018-05-10
所得税贡献率是0.27% 但是享受小微之后，我计算自己用预缴多少所得税的时候 是不是0.27也应该减半变成0.135呢？
3/1028
2016-09-19
请问一下，12月底公司预付了50万的款出去，对方没有票开了，得跨年了，对于这种应该怎么处理呢，这预付款也不能做成本，企业成本低了要交所得税。
该怎么办呢
1/873
2019-12-25
4月份开出的票，能入3月份的账吗？。。。。因为刚好所得税预缴，3月开了张金额很大的票，而之后都不开票了，想入3月能抵些所得税，不知是否可以？
1/791
2017-04-18
去年亏损了 533973.14 今年1月份 盈利133543.42 那么预交企业所得税 是以 -400429.72= 533973.14-133543.42 为 利润总额 还是 以 133543.42 为利润总额 ？
1/150
2021-04-14
是小企业食品公司 比如在4月10号做报表的时候 利润表上的所得税的数额是不是应该和 季度预交企业所得税算出来的数额一致呀
2/666
2017-02-03
老师，通过红十字会捐赠了10万元的货物，预缴企业所得税时，是按捐赠的12%扣除吗？。还是按营业收入的12%扣除
1/1420
2019-06-17
老师，如果之前22年第三季度所交企业所得税是6000元，22年10-12月期间没有发生销售业务（没有销售货物和取得收入），然后12月的利润表上的利润总额为210000元，按照公式应该是：（利润总额-以前年度亏损）*税率-季度预缴企业所得税=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要计提企业所得税了？
6/165
2023-01-03
你好，今年预缴企业所得税5000多，去年有弥补亏损所得额-240000，那么明年汇算清缴时怎么做
1/497
2019-12-04
以前年度有亏损，本季度有盈利，需要预缴企业所得税吗？
1/1692
2020-07-14
公司在外地预交企业所得税，年底在公司注册地还缴纳企税吗
1/926
2019-01-03
季度预缴企业所得税的时候，税款有差异，汇算清缴的时候补缴，对公司会不会有影响
1/1192
2018-01-14
公司一年都没有预交企业所得税，想问需要汇算清缴吗？什么情况才要汇算清缴
2/2156
2020-05-07
季度预交企业所得税时财务报表需要报那个报表？
1/1889
2019-03-31
21年1月份一笔分录是：借预收账款200万，贷：非限定性净资产200万<br>因为这笔款项是直接记入往年净资产，弥补往年亏损的，没有记入今年的收入，请问在所得税申报上需要怎么处理？<br>在20年汇算清缴上需不需要显示？或者在21年第一季度所得税申报的时候，在报表上怎么体现？
1/783
2021-04-12
老师，请问社会团体2019年预缴企业所得税，2020年申请免税并退回，这两年相关会计分录应该怎么做
1/940
2020-07-08
请问异地施工预交企业所得税账务处理怎么做
1/1591
2020-07-04
老师，请问季度预缴企业所得税是根据季度财务报表填的是吧？
2/875
2020-07-01
老师如果季度预缴企业所得税的话，我们成本太少，不想预缴那么多，可以暂估入账吗
1/380
2024-08-10
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