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上月未开票2万已报税未交税，本月开票后做账，红冲了上月未开票收入，但本月报增值税通不过，我应该如何做账
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2019-10-17
邹老师：不好意思！还要继续追问一下：一般纳税人的企业（手工帐），我在应交税费多栏式账簿下设了借方进项税额、应交税金和转出未交增值税，贷方设了销项税额、进项税额转出和转出多交增值税。我的多栏式账簿科目名称是应交税费--应交增值税，然后下面栏次里设的借方进项税额，贷方销项税额等应该是三级了，应交税费--未交增值税是二级呀，级次不一样能增加一栏吗？
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2016-03-01
您好老师，我这个季度报残保金报错了但是未交款可以更正申报吗
1/1203
2019-07-14
老师我做账务处理未交增值是40.60 然后进项税额转出是11.24 那么我申报增值税时 应交增值税额是51.84。那么请问我账务处理如何调整未交增值是51.84呢
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2020-04-15
老师，麻烦你帮我讲下这里的已宣告但尚未领取的现金股利要计入交易性金融资产吗
2/1274
2019-04-17
企业取得的交易性金融资产支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利应当计入
1/1542
2020-07-11
购买交易性金融资产包含已宣告未发放的现金股利及债券利息的，都计入在成本里吗？
2/1379
2019-04-14
老师，当月有部分未认证的进项票计应交税费-应交增值税（待认证进项税额）？
1/728
2020-12-26
金税盘开票税额比预交税额少一分钱，账务要怎样做呢？
1/716
2020-01-04
老师，之前是不是说过金税盘的发票等到公司要交税的时候再做？
1/874
2016-06-12
含13%税价36922元，不含税32675，交税金额是多少？
1/1086
2021-09-26
我们是小饭店，两月前安的金税盘-当时没告诉我多久报税，现在给停了，又要我们房东租房子合同去交税，这合理吗？
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2019-11-17
缴纳增值税时，的分录怎么写， 借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：库存现金 ？
1/1317
2019-02-22
律师事务所是合伙企业，不交企业所得税，是以老板个人名义交的个税。现在所的未分配利润比较多，需要分配给股东吗（老板）？如果分配，是不是还要代扣代缴20的所得税呢？另，律师事务所可以提什么金呢？比如发展基金，风险基金，公益金？已按个体经营交了35的个税了
2/1847
2017-03-01
材料a为两万，b为36000，增值税13%，款项未付，材料未送达，这个应交税费是怎么算的？
1/236
2023-12-09
老师您好，我想咨询下，我发现以前会计做账有误，2017年账面上没有计提增值税，扣款时直接借方挂应交税费-未交增值税了，导致现在该科目余额为借方余额，请问现在需要怎么更正呢？
1/250
2019-04-19
如果当月销项是1000，申报是按1000元缴增值税，但当月有计入管理费的330的税控盘技术维护费，可以抵扣销项税，那实际缴纳的增值税就是1000-330＝670，那么记账的时候本来是计应交税费-未交增值税1000，但实际交了670，这不就和账上不一致，该怎么做帐？
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2017-05-17
昨天看群里有人说起增值税结转了，我们公司上个月进项大于销项，需要做什么会计处理吗？另外，我们上个月还开了一张普票，不能抵扣，肯定是需要交税的，需要结转到应交税费-未交增值税吗？
1/580
2018-05-14
老师，请问应交税费-未交增值税余额在借方，有没有关系，期末需要做账务处理吗？挂在账上对企业有没有影响
1/590
2020-05-07
本月有税控服务费，报税时全额减免了，请问下月做账需要做分录:税收减免 借：应交税费/未交增值税 贷：营业外收入/税收减免 吗？
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2017-02-15
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