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老师，您好！请问企业所得税季报资产总额第1，2季度季初跟季末数是按什么填写？1季度季初是年初数，季末是3月期末数，2季度季初是3月期末数吗还是4月资产负债表期末数资产总额
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2020-07-08
老师您好，现在所得税延期，那要不要减掉二季度的？报表只有减了实际预交的
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2020-10-13
老师你好，上年度亏损，本年季度盈利，用税前利润弥补上年亏损后交所得税，年度汇算清缴纳税调增后补缴了上年度的所得税，这样会不会少缴了所得税，因为税前补亏减去的没交，汇算清缴又用那个亏损加上调增数，这样会不会是重复补亏了
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2020-04-09
3月做账计提第一季度企业所得税31万元，已结转本年利润。4月申报A表季报时有免税23万实缴8万元，4月该怎么分录。税务系统申报利润表中减所得税费用填31万元还是8万元？
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2019-04-04
我们公司是小规模，每个月3万发票限额，所卖货物代开领票已交企业所得税，为什么还要扣缴企业所得税，并且一个季度扣了3次企业所得税，这是为什么呢？
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2017-02-28
企业所得税问题。1.小规模企业所得税实际是按季度还是按年缴纳的? 2.对于周期性比较强的行业，例如餐饮，1-3月利润大，第一季度超过25万利润，但整年利润不足100万，这种情况是不是要在汇算清缴时退税呢？
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2020-07-04
我们2023年会汇缴后企业所得税弥补亏损的表的金额是2506906.30元，我们到2024年6月，利润表的利润总额是4255336.32元，那我们2季度的企业所得税预缴金额是用4255336.32-2506906.3=1748430.02*5%=87421.51元吗，还是就是在企业所得税申报表中有一栏是减免所得税额是用1748430.02*20%=349686（这个是小微企业的优惠吧）
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2024-07-05
老师，你好！咨询一下收到以前年度退回的汇算清缴多预缴所得税是怎么做分录？
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2018-12-06
如果是季报，2017一季度盈利是100，2016亏损是300，然后报季报的时候填写弥补亏损100，2017一季度就不用交所得税了，是不是这样填写一季度的所得税就对了呢？
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2017-04-06
一般纳税人企业所得税税率，有没有免征额度，怎么计算，什么时候缴纳?净利润×税率 吗？?年底缴纳吗？?每个季度不用缴纳吧？?
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2021-05-22
小规模纳税人月销售额不超过三万，季度销售额不超过九万就不纳税，是不缴纳增值税还是不缴纳所得税，还是都不用缴纳呢？
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2017-04-20
季度所得税计提，是在3月末，结转完三月损益后，计提1-3月的，还是先计提1-3所得税在结转3月的损益呢？
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2019-04-05
老师， 我3月 计提 第一季度 的所得税， 是按照 税务申报 来提吗
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2019-04-17
第一季度所得税月报 怎么不能填写弥补以前年度亏损呢？年报也报了
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2022-04-08
A为总公司（小微企业），B和C为A的分公司（同一地区），B和C季度申报所得税，如何汇总到总公司缴纳？
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2019-07-04
你好老师请问下现在是2季度申报所得税，那么我在填写所得税收入成本和利润总额申报是不是1季度和2季度的相加数据的填写申报
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2020-07-13
老师你好，软件企业为客户提供的专项服务符合收入准则的按照期间确定收入，请问这个确认的时间的规定上，因为我们按季度申报所得税，我就每个季度末按照完工百分比确认收入可以吗？
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2021-09-15
季度申报所得税时，企业基本信息资产填货币资金，还是资产负责表的，资产总额呢？
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2022-04-09
老师您好！请问因工程项目要付预付款，发票已开具，但没有收到款项，由于疫情工程也没有进行，季度申报所得税时是否确认收入？（我们是乙方）
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2022-04-11
老师，新办企业 五六月分开始做账的，由于法人一直没来办基本户，所以做账都是借的法人的现金来做账的 ，现在季度申报所得税，季初资产总额按理是0 ，但是填0的话保存提示错误，审核不通过
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2019-07-04
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