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老师你好，企业所得税季报中的弥补以前年度亏损数据是现在填写还是等到年底汇算清缴的时候填写？？？
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2019-07-16
老师，三季度发生的业务，增值税交了，汇算申报所得税时候成本是截止三季度的还是全年的都可以？
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2022-02-23
小规模季度利润是5万，请问缴纳的季度企业所得税是多少，税收优惠政策算出来还需要再减半吗
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2021-03-29
小规模纳税人，本季度没有收入只有管理费用，申报企业所得税月季度申报，管理费用应该填在哪里？
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2020-04-09
老师季度申报企业所得税时就按照100万以下应纳税所得额税率2.5%,100-300万应纳税所得额税率10%，超过300万25%么？
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2021-07-01
老师请教个问题，3点税的公司，由于开票多了，现在变成查账申报，一个季度报一次，这个季度没开票，就是零申报，同时还有个个人所得税要申报，零季度申报我已报完，但是个人所得税不会报，请问在哪里办？
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2021-10-15
小规模企业 个人所得税是一个月申报一次，还是按季度申报
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2022-03-27
老师，我的自然人经营所得税上个季度可能填的收入是本年累计数，这个季度报税显示申报失败
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2020-01-13
各位老师请教一个问题，我们是一家小规模公司，2019年12月份多开了一张10万元的发票，且当时还缴纳了增值税。到了2020年3月份才发现上年度多开的10万元，然后在3月份开了红字发票红冲上年度多开的10万元，现在2020年3月对于跨年开的10万元的这张红字发票我做的处理的是:
借:应收账款 -100000
贷:以前年度损益调整 -97087.38
应交税费-增值税 -2912.62
借:利润分配-未分配利润 97087.38
贷:以前年度损益调整 97087.38
现在申报财务报表发现资产负债表利润表勾稽关系不对，相差的数就是以前年度损益调整的数97087.38，我的问题就是我需不需要调整资产负债表或是利润表，19年企业所得税年报和20年第一季度企业所得税季报分别该怎么填写呢？？
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2020-04-24
我如果利润第一个季度做的大些，第二季度又亏损，整体盈利少些，那第一个季度不按那么多利润交或不交所得税，可以吗？到汇算清缴时再综合调整确定交多少所得税，可以吗？像这样如果第一季度按那么多利润交的话交太多了，多交的税怎么办，第二季度又亏损了
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2018-02-12
一般纳税人企业所得税第二季度预缴季末资产总额，季末从业人数怎么求？月份是哪个月？
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2019-07-10
请问老师：季报所得税，计税基础为什么是本年累计数而不是本季度数呢？比如一季度利润10万，预缴之后，二季度利润20万，预缴二季度以本年累计30万计算的话，一季度的10万不就又缴一次吗税？
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2021-09-08
老师，我们18年前三季度都是亏损的，只有四季度是盈利的，在报四季度所得税季报时，弥补了以前年度亏损，没有缴税款。但是在报18年年报时，因为有纳税调增和调减，最终18年是亏损了，在填写《企业所得税弥补亏损明细表》时，没有体现四季度弥补的以前年度亏损的，这样合理吗？
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2019-05-27
如果公司没有取得收入，增值税是零申报的，季度企业所得税都是亏损的，申报表上缴交都是0，那所得税年报的时候可以零申报吗
1/1255
2017-02-10
企业所得税季报是这样是么？
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2017-04-11
企业所得税季报的报表怎么填呀
1/561
2017-04-08
填企业所得税季报只需填2_4列次吗？以前没报过
1/503
2017-04-06
麻烦问个问题
企业所得税季报第十三栏的进入填写界面哪里的数字怎么可以显示在主表？
1/485
2022-04-07
企业所得税季报报错了 能改吗
1/7174
2020-04-20
老师，企业所得税季报报错了，怎么处理
1/838
2019-10-24
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