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工商年报的企业税费缴纳信息，是17年1-12月份实际所缴纳税费的总和，是吗？数据必须与地税国税一致是吗？个税缴纳数据是从哪里看呢？
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2018-04-24
老师，我在国家税务局全国增值税检验平台查我11月1日开的发票，我怎么查都查不出来，可是对方弄是要查出来，想叫老师帮我查一下，看能查出来吗，发票代码：4500174160，发票号码：01380164，开票日期：2019-11-1，不含税金额417475.72元，老师帮我查一下
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2019-11-05
老师，国税报表，预缴增值税一栏，有数额，是什么时候交的？按什么交的啊
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2015-12-07
国内的客户把设备送到国外修理，修好后再交到客户手中，负责全包，收入这块分为两部分，一个是维修费17%，一个是服务费6%，现在税务局说这个服务费不应该是6%，应全按17%开票
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2019-03-22
到税务局去认证抵扣联。3月总共认证了20份。那三月认证的20份，必须在三月抵扣完吗？
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2017-04-02
是2月给他停保，然后办理了欠费注销，但是他2月份的社保还是交了，社保局很明确的说了要先交2月份的，然后2月份他的这个钱会直接冲减4月份缴费金额先交再冲减4月份缴费总额就是说我们公司34个人，上个月社保总额交了42000，这个月有一笔2月份冲减的费用就只用交41000，然后这1000块钱的差额我不知道该怎么做账？
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2017-04-10
我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2019年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：
(1)甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。
(2)收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。(注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式)。
(2)计算2019年该居民企业来源于子公司的应纳税所得额。
(2)应纳税所得额=1900+900
想请问老师，第二问这里的900是可抵免税额吗？为什么算的是可抵免税额，却可以用在第二问里面的应纳税所得额里面呀？
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2023-08-18
老师统计局季报工资总额填错了，现在也改不了了怎么办
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2022-04-14
某企业某年度境内应纳税所得额为2 100万元，所得税税率为33%:其在A、B两国设有分支机构，在A国机构的
应纳税所得额为500万元，A国所得税税率为30%:在B国机构的应纳税所得额为600万元，B国所得税税率为40%。计算
该企业当年在中国应纳企业所得税。
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2023-07-07
老师，根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》（国税函〔2010〕156号）规定：“三、建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部（包括与项目部性质相同的工程指挥部、合同段等），应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。 请问老师， 根据这段话发的，我们小规模纳税人，福建企业在深圳做装修业务，没有设立项目部，季度没有超过30万元，需要预缴所得税吗？请有处理过异地企业在深圳有接业务的老师回复下，谢谢！
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2024-12-26
公司就是搬家 所以地址有变 然后跨区了 国税地税都要搬，然后国税已经弄好了，卡在地税，前几天过去拿资料，他不给盖章说要国税的完税证明 但是国税的资料都已经交给现在这边的国税了啊，他给看这个
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2017-03-16
是北京这边立的总公司，年前山东那边成立的独立核算的分公司，现在是所得税预缴，分公司利润为负，结果是总公司的预交所得税分到了分公司身上一半，这样对吗是不是税务局的人给核算错了？
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2017-07-14
在A国设有分支机构，A国分支机构当年应纳税所得额300万元，其中生产经营所得200万元，A国规定税率为20%；特许权使用费所得100万元，A国规定的税率为30%；从A国分回税后利润230万元，尚未入账处理。请问企业A国所得在我国境内应补缴的企业所得税额。
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2024-04-27
您好，2018年度财务报表需要跟汇算清缴后的数据一致吗，先申报财务报表后， 汇算清缴提醒：您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”为：【9283771.84】元；2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为：【6672291.84】元；3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致，请核实。
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2019-05-20
国际物流行业，在国内租了一间仓库，也购买了仓库的使用系统跟仓库的货架总费用大概17万，请问购买的系统跟货架要如何入账啊？
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2021-11-26
外国人在境内取得的报酬，我们给他代扣代缴了个税，他回国还用交个税吗，他是美国人
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2019-02-21
新办的物流分公司，8月份税局刚落户的，发生的费用贷方做什么？总部也没拨资金过来
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2017-08-24
老师，现在每月是不是要先上报汇总，然后到电子税务局上申报扣款，然后再回来清卡呢
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2021-03-12
去税局增票，需要什么材料，合同里没有具体总金额，让甲方开一个金额确认函可以用吗
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2020-11-11
老师，申报统计局月报中，上报的时候提示，所得税费用占利润总额比重较大，是什么原因？
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2022-04-14
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