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老师，我们把承兑汇票给了没有发票的供应商，怎么做账务处理了
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2016-07-21
请问给供应商付款发票没到，付款金额记在应付账款的借方还是贷方？
1/1091
2018-05-16
老师您好，请问供应商给我们公司开了增值税专用发票，但因发票开具不规范给退回去了对方也收票了，供应商重新开具了发票给我司，且该发票已认证货款已结，但是我司税务系统上提示退回该供应商的那张发票我们还没认证，剩余天数不多，也就是说对方没将退回的发票作废，那这个我们应该怎么做，对我司会有什么影响？
1/1096
2017-11-13
请问下 供应商还没开发票给我们 我们要入库怎么做分录？
11/534
2022-08-17
收到供应商的增值税专用发票丢失了，且未抵扣 该怎么办？
1/1718
2018-09-17
老师好，之前的供货商名头变更了，之后来的发票和之前我电脑账的名头就不符了，新来的发票还能入到原来名头下吗？
1/365
2019-10-09
供货商六月份送的货，当月已入成本，发票开的是七月份，给供货商结账的日期是八月份，这样的发票能用吗？
1/663
2017-09-18
请问：我是建筑公司，应付供应商材料款30万，供应商买开发公司的房子首付30万，现三方达成共识，由我司直接将应付供应商材料款30万转给开发公司账上，这样可以吗？账务如何处理？
1/533
2021-02-24
老师，我想咨询一个问题就是2019年10月当然我们一个供应商找税务局代开专用发票，税率开成3个点，前面会计当然给拒收了，现在供应商这样发票没有作废，现在供应商想作废说咨询税务局说需要我们这边写个情况可以吗
1/601
2020-05-25
我们有个分公司，做相同的产同，我们在一个供应商那里进了货物，货款比较大，分厂欠发票，供应商把一部分发票开到分厂那边去了，到时候分厂走公户付给供应商，就从这边总厂抵减他们欠总厂的货款。
这个怎么做内账呢
1/598
2020-03-30
老师，我们买的供应商材料，取消订单了，签订了一份和解协议，支付和解金后，供应商按我司要求将材料报废或寄给我司，这个供应商怎么开票？
10/1281
2020-06-18
供应商收到预付的借方1000元，应付的贷方20元，是不是代表这个公司欠别人1020元货款未付款，供应商已经把发票开过来1020挂账上了？
2/1095
2021-10-26
老师，这是采购返利，我是采购方，供应商给了我红字发票，贷方应该是收入怎么会是成本呢？因为是我可以少付钱给供应商啊是收入啊
3/1867
2018-11-20
请问我们和买方签了合同并且给他们开了发票，那么我们是否也需要和供货商签一份合同？
2/485
2021-12-23
我施工单位买材料供货商开增值发票，正常税是几个点，税是谁交？
1/1718
2019-05-15
老师，公司注销，帐上显示还有客户的发票没开出去，供货商的发票没开进来，要如何处理比较好，谢谢老师
2/737
2022-03-08
2019年1月15，16%税后价1810.34，发票开出13%的，我应该实际付给供货商多钱
1/1018
2019-07-12
收到供货商开来水泥发票，合同签订购普硅水泥，发票上普硅、高抗都有，需要补签高水泥合同吗？
1/684
2019-11-15
老师，供货商开来的发票是错误的，但是跨月了这个怎么处理合适呀。我想给退回去
2/577
2019-11-04
供货商开给我们发票只有纸箱和税额总金额这样的发票可以收吗
2/733
2017-02-26
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