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我做2016年企业所得税的年度汇算清缴要提供的财务报表给税务局的是2o16年丨2月的财务报表吗
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2017-04-27
您好，企业所得税年度汇算清缴调增部分需要做账务处理吗？
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2021-07-01
老师，我们公司现在出汇算清缴报告，但是发现2019.12月底申报企业所得税的时候，利润总额那里填写的是净利润的金额，怎么办？要更正吗？
2/707
2020-04-28
年度汇算清缴的企业所得税退税，用来抵扣以前年度的附加税欠税，怎么做分录？
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2021-07-16
请问下小微企业的所得税优惠，是在年度汇算清缴才能享受吗？季报时可以享受不？
1/2440
2020-01-06
老师您好：有个问题咨询一下就是所得税汇算清缴105000表中我们有一笔“手续费”填在了23行佣金及手续费栏里了，因为我们是小微企业，没有填“一般收入、一般支出和期间费用表”而且我们没有收入，这样一来在风险监测时出现了一条提示“105000表中的佣金及手续费与100000表中的收入不匹配”，这种情况怎么办？用管他吗？
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2020-04-24
是不是车油费 电话费 住宿费的专用发票越多越好，企业年度汇算清缴的时候是不是企业所得税就能少交
1/479
2020-07-16
请问老师，我们是微小企业，有专门汇算清缴的实际操作课程吗
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2020-03-08
老师您好，企业所得税汇算清缴，2019年6月成立的企业，选表的时候，用不用选 企业所得税弥补亏损明细表？
1/435
2020-05-04
23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税，会计分录：
借：利润分配-未分配利润，
贷：应交税费-应交企业所得税
缴纳:
借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款
老师，正确吗
1/241
2024-05-28
4月份报企业所得税季度报表，是不是要先报完汇算清缴才能报季报？
1/1660
2019-03-31
马上到年底了，我们是今年6月份成立的小企业，年末要汇算清缴吗，汇算清缴到底怎么弄呀，有相关课程吗
1/726
2016-11-11
于国内某市A公司，系我国居民纳税人，2019年取得业。
工资收入16000元，按自 民政府规定比例提取并缴信
6
2 5 9
3
A
结果一 结果二 结果三
题目 题目解析
全年应缴纳个人所得税合计=(16000x12-1960x12-
1000x12-2000x12-60000)x10%-2520+555=5283(
元)
并入综合所得计算应缴纳的个人所得税
=(16000x12-1960x12-1000x12-2000x12-60000+
18500)x10%-2520=6578(元)
综上所述，全年一次性奖金并入综合所得，全年应缴纳个人所得税为6578元，不并入则全年应缴纳个人所得税5283元，因此选择不并入。
4、出租住房应缴纳的个人所得税=(2000-800)x10%x2=240(元)
5、居民个人取得综合所得，需要办理汇算清缴
的，应当在取得所得的次年3月1日至6月30日内办
理汇算清缴
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2/279
2023-01-10
老师小型微利企业，如果第二年变成一般纳税人，不符合小型微利企业，企业所得税汇算清缴时要调增吗？还涉及其他什么税种的征收调整？
1/1058
2020-04-07
我公司有一笔20年的发票，然后会计没有入账，现在查出来了，要怎么做是属于费用类的？然后他20年所得税汇算清缴时，交了所得税，但是要把20年的这两张发票做到20年的话，他们利润就成负的了，就不用交所得税，就等于说就成了多缴税款，这要怎么处理呀？
1/191
2023-09-07
你好，所得税汇算清缴，缴款时，预算分配比率与国库不一致，这个提示错误是哪里出问题了？
1/3014
2020-05-30
小企业会计准则，2023年做2022年汇算清缴时，发现有一笔补缴2021年汇算清缴所得税的分录，
记成 ，借：所得税费用 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款，
填写汇算清缴报表时带出来的所得税比表上的少之前补缴的，如何处理比较好呢
5/365
2023-05-16
麻烦问核定征收的小规模要汇算清缴所得税吗？
1/918
2020-05-25
小规模企业在21年三季度(7-9月)开了54万元的专票(还有收入),一起缴纳了增值税和企业所得税。在21年四季度(10-12月)54万元的专票全部冲红了。在2022年汇算清缴时可以申请退所得税么
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2022-03-15
请问老师，小规模企业，第三季度交了企业所得税，但是年末综合利润是负数，准备汇算清缴时显示要退这部分所得税，之前听别人说年末汇算清缴最好是要交一点税，免得引起税务局的注意，那我现在申报之后反而要退税，会不会有影响呀？
4/1016
2020-05-25
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