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老师您好，我单位是供热企业，收入包括居民和非居民，居民是免税，所以进项税需要转出，转出的依据是按照年底的收入比例，还是按照本月收入比例转出
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2022-04-07
请问下企业所得税是按月或者季度申报，年度汇算清缴，但是是按多少比例来预交申报呢？
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2019-11-14
老师，我在提交2019年企业所得税年度汇算清缴的时候，显示我2019年财务报表没有申报，是什么原因？这个财务报表要在哪里填写
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2020-04-23
本企业去年11月份成立，并开始发生经济业务。现进行企业所得税年度汇算清缴，请问资产总额和职工人数应为11月数加12月数除以2还是直接填列12月份财务报表上面数据
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2020-05-19
老师，请问2017年有一张成本发票现在查出来有问题，需要调出来，补缴企业所得税，我现在更改2017年度汇算清缴表格，应该修改那几张表？谢谢
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2019-06-04
所得税汇算清缴，小微企业收入明细表，成本支出明细表，期间费用表还需要填写吗？
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2020-04-28
19年一季度有利润预交了企业所得税，年度汇算清缴是亏损，就退回了预交的所得税，收到退回的企业所得税该怎么做会计分录
1/1355
2020-07-08
老师，请问企业所得税季度申报时所得税就按利润表的数缴纳吗，年度汇算清缴时利润才调增调减吗
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2022-03-16
老师好！请问一下在企业所得税年度汇算清缴时，工程企业，工地上计提了工资的工人，账面做的就是合同施工的人工费，没进管理费用的工资薪金，但是个税系统里面报了，这就导致管理费用的工资薪金和个税系统里面不一样，账面的管理费用工资薪金比个税系统里面的少，那年报表里的工资薪金表应该按哪个填？
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2021-05-07
企业所得税年度汇算清缴年度财务报表需要申报吗，在哪申报，没找到相应填写报表的地方
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2018-04-18
你好江老师 ，一个朋友企业所得税、财务报表、利润表及年度汇算清缴都报错了，有数字，现在要注销公司该怎么解决？
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2019-07-24
老师，您好，企业所得税年度汇算清缴申报时， 在填写主要股东及分红情况下面有一个当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额，这个金额从哪里表找，如何填写计算呢？
2/2860
2022-01-19
无票支出必须在年度汇算清缴的时候调整嘛？季度申报企业所得税的时候可以调整嘛
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2022-02-22
您好，老师，我上年度计提所得税30万元，本年度汇算清缴时我单位是小微利企业适合减免所得税减去23万元，实际交税款7万元，现在该怎么做账？谢谢
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2020-06-03
建筑企业16到18年工程结束，18年度汇算清缴所得税只申报真正拿到手的收入500万，正常按照工程合同应该是2000万收入，今年20年拿到剩余1500万收入，可以调整18所得税年报吗，把这1500收入拿到18汇算，更正所得税年报。因为按照工程进度确定收入税法上应该认可全部收入在18年，不论你真取没取得，请教老师
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2020-05-26
老师你好 如果我们公司3月份利润是134万 6月份是200万 10月份是300万 我们交企业所得税时先按照优惠政策 等到年度汇算清缴是再按照25%算企业所得税吗 还是有其他的算法
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2022-03-21
异地工程施工的一般纳税人企业在工程所在地开票，税务居然代扣个人所得税，怎么处理？
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2019-05-07
我们在5月才更正申报17年第四季度的收入额，企业所得税申报表前台说不做更正申报，叫我们在企业所得税汇算清缴更正收入成本这块，请问填写A101010收入和A102010成本时，是填更正前第四季度累计收入成本，还是填更正后第四季度累计收入成本，如果在A101010、A102010填写更正前的收入成本，那是不是在A105000纳税调整项目表里把收入成本调回正确数
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2018-05-30
请问企业所得税汇算清缴A表，企业所得税申报表中和财务报表中的利润表“利润总额”不一致要紧吗？
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2019-05-28
图一是季度企业所得税的第四季度报表，上面有季度平均值，图二是汇算清缴报表，资产总额可以根据图一的季度平均值填吗？
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2023-03-17
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