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老师我想问一下，双倍余额递减法下没有净残值最后两年是不是不用考虑直接算就好？我做的有个题净残值为0，但是答案最后两年却减了残值再除以2年，不知道那个残值哪里来的
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2019-10-19
老师，增值税申报表的，税控280的抵减税怎么填？
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2020-04-20
增值税减免税申报明细表中，免税项目怎么填，
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2018-04-09
有个公司没有收入，上个月有住宿费的一张进项税在增值税申报表中填了留抵，这个月有280的税控设备维护费，在填增值税报表时，填到应纳税额减征23栏，报表就过不去
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2018-09-04
老师，公司享受加计抵减政策，当期加计抵减前的应纳税额大于零，但是小于当期可抵减加计抵减额的，增值税和附加税怎么计提，缴纳时怎么做分录
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2019-09-04
老师，资产负债表应收账款填列时可以直接用应收账款借方余额减掉贷方余额的余额填列吗？
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2022-01-06
我这里有两个分录，我不明白他各自表达的意思，你能帮我看一下吗？
借：所得税费用2505
贷：递延所得税资产 5
应交税费应交所得税2500
另一个：
借：递延所得税资产15
所得税费用250
贷：应交税费应交所得税265
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2021-05-12
老师好，小规模物业公司，7-9月季度销售额专票不含税141716.84元，普票27852.47元，季度不超过30万，需缴纳专票增值税税额1417.17元，申报时，主表第10栏小微企业免税销售额填普票金额，需要填附列资料和减免税明细表么？怎么填写呢？
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2020-10-06
税务减免后税额为零，这种情况就是零申报吗？
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2022-03-21
您好老师想问下所得税预警值是按照减免后实际交纳的所得税税额与收入的比还是不减免的？
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2019-05-07
开专票税额3%报税时候可以按1%减免吗？
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2021-07-06
请问2015年可抵扣暂时性差异余额400万 应确认递延所得税资产余额=200*12.5%+200*25%里的200是怎么来的
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2019-07-23
当月增值税额不用缴纳，税控盘减免是不是得有税款再申报减免
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2020-06-05
老师，我想问下加计抵减的这个附表四的第三列本期调减额是自己手动填的还是系统自动生成的？
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2023-02-16
企业有递延收益，报所得税的时候利润要扣除递延收益那部分吗
1/1458
2019-07-11
固定资产折旧，税务上低于5000元了一次性扣除，费用是4133元，会计上能扣除的是723.31，税务上4133可全额扣除，调表时账载金额和税收金额怎么填呀，要调减吗
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2017-04-24
麻烦问一下老师，这个问题为什么减去了虚增的利润，还要在加回来折旧呢？如果涉及递延所得税分录怎么做呢？
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2019-09-05
递延所得税负债为何会发生变化？题干中似乎没有影响递延所得税的因素啊
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2021-06-19
问企业所得税汇算清缴，上年度报表是指，，年报表，不过都需要做月报表，才能出季报表，年报表，比如7月份报税，先把每个月的报表做出来，7月份有一个损益表，有一个累计数，12月，就有累计数就行了吗，资产负债表，都是上期余额加本期增加，减本期减少，等于本期末余额即当月余额也就是7月份或12月份的期末余额吧。也就是不需要单独做什么季报表，年报表吗，是不是12个月的报表都在就行了吗，比如年申报，就看12月份的累计数，和资产负债表中的期末数即年报表吗
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2015-08-16
我们是小微企业，上个季度有利润，预交了企业所得税，并享受了减免优惠，这个季度亏损，并且本年累计都是亏损，那么，我的《减免所得税优惠明细表》和《企业所得税季度纳税申报表》的利润总额该如何填写？
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2019-10-17
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