老师:小规模纳税人税务局代开17万发票,按1%缴纳的增值税,季度缴纳附加税税的计税依据数据是什么,我单位上季度只有代开的一张专用发票,我申报附加税填写的就是代开发票时缴纳的增值税,提示计税依据修改是什么原因?
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2021-01-07
2018年第四季度盈利了,弥补完以前年度亏损,还在盈利11642.54,是不是要缴纳企业所得税
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2019-04-26
小规模纳税人,这个季度超过30万了,开票1161096.02元,应该怎么填报增值税纳税申报表和附表
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2019-04-12
老师,小规模纳税人开的普通电子发票,有1%的税,但是季度没有超过30万也要纳税是吗
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2024-01-16
老师好,企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)附表1,不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表,其中“三、加计扣除”这几栏,月(季)度预缴纳税申报时不填报,我想问一下,什么时候填报
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2020-07-01
我公司第一季所得税是正数,第二季度为负数,那第二季度要做所得税冲回分录吗?
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2018-06-29
你好,小规模按季度报税,请问个税也是季报吗?
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2019-09-02
老师好,请问当年前三季度多交所得税,第四季度发现要退税,分录应该是?
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2020-05-21
小规模当月开票50000元,但是不知道季度是否达到9万,国税季报,地税月报该怎么报?
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2017-12-14
小规模纳税人本季度开了普票和专票,相应额度应该现在在那一栏,专票是按1%来交,季度没开超,具体应该怎么来填写,请详细说明,谢谢
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2022-04-07
以前年度分配利润—未分配利润都是亏损的,现在这季度只有一笔经济业务结息,然后利润表利润为正数,这个季度需要缴纳企业所得税吗
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2019-03-26
我在大厅作废了第一季度的增值税报表,但是第二季度本年累计还是有第一季度的数额
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2020-07-11
申报企业所得税的时候,上个季度亏损了,这个季度盈利了,弥补上季度的亏损怎么做分录
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2017-08-04
增值税申报表第四季度本期数据怎么填列?是本季度开发票的总额还是前面三季度总和
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2020-01-16
一般纳税人公司2019年第一季度要预缴企业所得税能弥补2018年度的亏损吗?(2018年度的企业所得税还没有汇算清缴)
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2019-03-20
上个季度开出去的票 尾款这个季度才结清 那么报税的时候是填写上季度的实际收入呢 还是把这个季度的尾款也算上
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2017-10-23
老师好~我想问下小规模纳税人是按每一季度申报纳税的~那做记账凭证的话是按每月做凭证还是按季度做凭证~我是用快账软件记账的~打比方是第三季度的账那我日期可不可以直接写2019年9月30日然后只结一次账?
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2019-08-27
你好,直老师课里面,零基础学习纳税申报第一节,举例,第三季度销售350万,小规模依然不交税,前面的例子是本公司在2季度已经开出208万,那么这个公司3季度累计收入超过500万,还是免税吗,不需要整体看收入超不超,只看单个季度吗?
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2022-09-07
我们公司一月份弄的,正好需要申报1季度税,在这个(A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类))表里的第一行,第一季度资产总额,期初和期末那里填写,期初显示不能填写0,可是我上个季度没有余额留下来,我要写什么呢?
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2021-04-19
小微企业季度收入超过九万是全额缴纳增值税,还是超过九万的部分缴纳
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2019-01-15