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老师，我在国家税务局全国增值税检验平台查我11月1日开的发票，我怎么查都查不出来，可是对方弄是要查出来，想叫老师帮我查一下，看能查出来吗，发票代码：4500174160，发票号码：01380164，开票日期：2019-11-1，不含税金额417475.72元，老师帮我查一下
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2019-11-05
我是文化发展公司，小规模纳税人，7月成立，总共就9月开具了3.3万元发票，那我现在要报地税和国税，我要怎么填制呢，税种怎么填？
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2015-10-23
抄税是不是进入开票系统上面显示上报汇总成功，就是抄税了？然后在进入国税系统里申报，然后在进开票系统里清卡就完成了？
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2019-02-12
外管证是什么概念，一般工头到施工所在地预交的税，是工程项目的总金额吗。等下个月初，报国税跟他们缴的这个税是否有冲突
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2017-07-10
外国人在境内取得的报酬，我们给他代扣代缴了个税，他回国还用交个税吗，他是美国人
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2019-02-21
某企业某年度境内应纳税所得额为2 100万元，所得税税率为33%:其在A、B两国设有分支机构，在A国机构的
应纳税所得额为500万元，A国所得税税率为30%:在B国机构的应纳税所得额为600万元，B国所得税税率为40%。计算
该企业当年在中国应纳企业所得税。
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2023-07-07
我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2019年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：
(1)甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。
(2)收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。(注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式)。
(2)计算2019年该居民企业来源于子公司的应纳税所得额。
(2)应纳税所得额=1900+900
想请问老师，第二问这里的900是可抵免税额吗？为什么算的是可抵免税额，却可以用在第二问里面的应纳税所得额里面呀？
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2023-08-18
是2月给他停保，然后办理了欠费注销，但是他2月份的社保还是交了，社保局很明确的说了要先交2月份的，然后2月份他的这个钱会直接冲减4月份缴费金额先交再冲减4月份缴费总额就是说我们公司34个人，上个月社保总额交了42000，这个月有一笔2月份冲减的费用就只用交41000，然后这1000块钱的差额我不知道该怎么做账？
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2017-04-10
国税申报里财务报表有一项，资产负债表里30行1资产总计期末余额大于零，这项在电脑上改不了，怎么办
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2019-10-10
国税通用机打发票一定要购买当地国税制定软件吗
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2015-10-20
我们公司公户收到A国营单位子公司货款，现在A国营单位子公司要我们开专票给A国营单位总公司，这样可以吗？对方说他们财务核算是一起，具体是不是一起我们没证据，
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2020-05-07
16.17年企业所得税报表在国税网哪里打印啊，以前没打印过
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2018-10-11
国际物流行业，在国内租了一间仓库，也购买了仓库的使用系统跟仓库的货架总费用大概17万，请问购买的系统跟货架要如何入账啊？
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2021-11-26
出口跨境电商（零售）如何入账报税？
如果在海外的电商平台进行销售，假设德国的ebay平台，每产生一个订单都是从中国国内以国际小包行寄出（并没有一般贸易的报关单、出口退税之类的环节），然后产生的收入，首先是进入德国当地银行账户，且在德国当地已交了相关销售税费，现在把钱从国外账户转回国内银行账户，请问国内的账务要如何处理？如果作为收入是否需要在国内再交一次税？国外已交的税费能否抵消国内的税费？
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2020-01-07
是北京这边立的总公司，年前山东那边成立的独立核算的分公司，现在是所得税预缴，分公司利润为负，结果是总公司的预交所得税分到了分公司身上一半，这样对吗是不是税务局的人给核算错了？
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2017-07-14
申报国税，金额从那里找到填入，不知道如何申报国税
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2018-11-15
老师您好！我们的供应商被税务局查了（他们公司进行640万，销项650元，总计去年只交了8000的所得税，税务局说他们公司达到预警值了），对我们公司有什么影响吗？
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2020-05-27
老师 收到个人到税务局代开的发票价税合计3200元，备注栏里写的总税额64.47 其他城建税1.11个税31.68 会计分录怎么做
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2020-04-10
老师，根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》（国税函〔2010〕156号）规定：“三、建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部（包括与项目部性质相同的工程指挥部、合同段等），应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。 请问老师， 根据这段话发的，我们小规模纳税人，福建企业在深圳做装修业务，没有设立项目部，季度没有超过30万元，需要预缴所得税吗？请有处理过异地企业在深圳有接业务的老师回复下，谢谢！
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2024-12-26
在A国设有分支机构，A国分支机构当年应纳税所得额300万元，其中生产经营所得200万元，A国规定税率为20%；特许权使用费所得100万元，A国规定的税率为30%；从A国分回税后利润230万元，尚未入账处理。请问企业A国所得在我国境内应补缴的企业所得税额。
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2024-04-27
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