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老师，我们20年底预提了很多费用，其中包括 产品外观和内饰 的设计费，假设我们预提了 500万。现在5月份结算的时候发现之前少预提了100万，要结算600万（发票金额），那么我们这次 汇算清缴 应该怎么处理 多出来的100的费用呢? 也把这100万费用作为20年的支出 在企业所得税税前列支吗?
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2021-05-18
你好我是想了解一下怎样才能知道19年企业所得税、利润表年底报表和20年5月份汇算清缴报表是不是一致的你好我是想了解一下怎样才能知道19年企业所得税、利润表年底报表和20年5月份汇算清缴报表是不是一致的
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2020-11-02
公司企业所得税是核定应税所得率征收，现在汇算清缴表上的资产总额怎么填写呢
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2017-05-09
小规模纳税人（小企业会计准则）在汇算清缴时补缴上一年度企业所得税及滞纳金会计分录。
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2021-12-23
汇算清缴调增的部分影响以后老板交纳个税吗？是只有调出所缴纳的企业所得税影响个税，调出的部分不影响以后分红缴纳个人所得税吗？
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2023-02-21
老师，新设立的二级分支机构，第一年汇总到总公司申报企业所得税，分公司那边寄无法申报所得税，第二年我也备案了也是汇总到总公司缴纳，第二年是不是要分公司先预申报所得税，后面汇算清缴时再合并到总公司申报所得税
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2025-04-01
老师请问下我们14年10月成立，17年-19年是核定企业所得税的，2020改为了查账，第二季度开始报税时候企业所得税报表自动会显示可以用核定前的亏损来弥补企业所得税，显示不要交税了，问下汇算清缴这个17年的亏损会不会弥补，不会到时候不让弥补了吧，
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2021-01-28
汇缴清算表A106000企业所得税弥补亏损明细表带岀的所得税额与我季度缴上年度所得额不一样，是什么原因
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2020-05-14
老师，请问一下，汇算清缴的应退企业所得税，在申报二季度所得税的时候需要把那个金额填进表里吗
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2021-07-13
老师，所得税汇算清缴出现负数税款，税务局说要调整，不退税，请问怎样调整？
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2021-05-12
所得税汇算 关联企业报告如何填写会计学堂有没有课
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2019-05-06
老师，如果企业符合小微企业减免税优惠条件，又属于符合条件的软件企业减免企业所得税。如果企业从2019年开始盈利，那企业在2019-2020年这两年按两免三减半中的两免来不缴企业所得税吗？而到2021年汇算清缴按小微企业来汇算清缴，可以吗？
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2022-02-18
老师，汇算清缴调增交的企业所得税的分录怎么做？去年没有计提
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2020-06-08
老师，企业所得税的汇算清缴在会计学堂有教吗？在哪里可以查到？
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2019-03-28
老师，请问申报第一季度企业所得税，需要先把2018年的汇算清缴吗？
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2019-04-17
请问老师，2018年12月份成立的公司需要做汇算清缴企业所得税吗？
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2019-05-12
老师，研发费用在汇算清缴企业所得税时候，加计扣除率是多少的
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2021-03-10
老师，企业所得税汇算清缴不能0申报吗？公司没有经营，没有数呀
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2023-07-24
企业所得税汇算清缴弥补亏损明细表怎么填，各年的数据已填入，
1/3012
2018-04-22
你好老师，汇算清缴企业所得税资产负债表利润表怎么调整，谢谢！
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2022-06-22
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