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税控盘的账，我计入了减免税，月底有又把它用了，单就是没有结转，现在减免税上面借方还有金额，请问我要怎么结转呢？我结转到未交增值税了，那我未交增值税借方就有余额了，我每月要交的税又是对的，就是减免税，我把应交税金全部查完了 就是这个上面多了，老师帮我分析下是哪里出了问题呢
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2022-05-09
应交税费二级科目是写未交增值税吗？那滞纳金怎么写呀
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2017-09-16
借：应交税费----转出未交增值税
贷：应交税费----未交税费
借：应交税费----未交税费
货：银行存款
请问我的应交税费----转出未交增值税
如何平
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2019-08-29
企业本月只有进项税额，期末是不是要结转到：应交税金-应交增值税-未交增值税额？
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2018-08-27
老师，小规模纳税人应交税金下面只需设置哪几个明细科目？是不是只有应交税金－应交增值税 和未交增值税？？/?
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2016-12-11
单位是小规模企业，开了专用票，那税金计入应交税费，应交增值税（销项税额），季末分录借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，这样对吗？
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2019-01-08
老师 他以前年度的进销项没有结转，然后计提的时候一直都是借应交税费转出未交增值税，贷未交增值税，导致进销项都有余额，而且未交增值税还对不上申报表，这个我怎么处理啊
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2022-04-12
增值税应交税费 转出未交增值税 和增值税应交税费未交增值税转出
是一个意思吗？
是不是一样啊
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2023-05-09
你好老师，我们是外贸企业，目前筹办期，收到一张服务费专用发票，这张发票进项我已经做了抵扣勾选认证，账务要如何做呢？目前没有收入没有销项，月底需要结转到应交税费-转出未交增值税科目吗
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2024-11-01
老师 你好 请问应交税费-转出未交增值税借方有余额数是什么意思？如果需要冲平需要怎么做分录？
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2025-04-16
老师 2018年计提应交税费-转出未交增值税科目 少计提了，现在直接做错误更正凭证吗？
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2022-01-10
一般纳税人每月需要结转增值税，如果本月要缴纳，直接借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税，下月银行缴纳，借应交税费-未交增值税 贷银行存款就可以，还是必须如图，分别结转销项和进项后，确定应交税费-应交增值税-转出未交增值税借或贷方后再确定未交增值税金额?
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2018-09-05
一般纳税人：1）税控盘的全额抵减 除了做借 管理贷 现金 借 应交税费-税额抵减贷 管理 是不是还要做借 应交税金-销项 贷 应交税金-进项 应交税金-税额抵减应交税金-未交增值税2） 税盘专票需要认证吗
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2017-12-06
老师，上月进项税额大于销项税额的留底税额，这个月销项大于进项后扣掉了留底税额后结转了应交税费-未交增值税，形成了留底税额的那个金额余留在一级科目：应交税金上，怎么处理掉这个差额？
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2019-04-15
企业缴纳增值税，月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别？
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2017-03-29
月末缴纳增值税是，其中部分未交增值税被转为应交增值税-已交税金，这部分税金数据是怎么来的
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2019-08-22
新准则下应交税费的会计处理？？求解答 新准则下，一般纳税人企业应交税费当月缴纳增值税5000元，做分录： 借：应交税费--（已交税金）5000 贷：银行存款5000 这样应交税费明细账上面，已交税金科目就会有余额5000，这样到月底或者年度该怎么处理呢？？是一直在账上面挂着吗？还是转到哪里？？要是转怎么做分录？？？？急急
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2014-09-09
进项税为33564.1元，销项税为616396.4元，应交税金一一未交增值税是多少呀
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2018-03-20
我应交增值税-转出未交增值税借方有余额是什么意思
1/823
2016-11-15
账上有转出未交增值税借方发生额的，本月应交增值税怎么算呢？
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2018-04-26
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