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老师，我们家做建材销售的，从工厂购买的地板用于出样和店面装修的，取得了增值税专用发票进项发票，我应该怎么处理发票，可以抵扣吗？还是视同销售？怎么做会计分录
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2019-12-22
建固定资产，不论外购还是自产，都用成本价，外购增值税要转出，不影响成本，因为固定资产建造按成本入账；领用自产成品视同销售，要缴纳销项税额。增值税要转出是对的吗？
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2019-07-30
自己生产的商品企业自用，无偿赠送，招待，职工福利要视同销售的。
外购的产品用于计提福利或个人销售是做进项税额转出，那企业所得税申报的时候应该如何处理呢
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2023-02-06
老师 想问下 我们是律师行业的 就是有些诉讼是帮委托人免费做的 但是开票是开了 是不是还是视同劳务销售 实际做账应该 借：销售费用，贷：主营业务收入，应交税费啊
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2018-12-18
请问，补签合同，只是想补签内容，然后重新签订2019年的，合同只是更改内容，未更改金额，需要缴纳印花税吗？
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2020-05-25
在建工程领用自产的产品不是视同销售吗？这一部分有营改增？那增值税销项要确认吗?之前这部分的销项税额是根据售价来确认？但这书上说直接以成本入账，这两本书上是不是有冲突呢？
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2017-04-30
我想问一下我们公司外购库存用于公益性损赠，之前买的库存价值是500元现在公益性损赠开过来收据是1000元，想一下会计分录和税务税收处理，视同销售那个销项税写那一栏，销售额要填吗
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2022-09-05
将自产的货物捐赠给公益组织，不是可以免增值税吗？为什么还要做销项税额呢？如下分录
捐赠产成品的会计分录:
视同销售
借:营业外支出
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
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2023-03-14
公司自己生产的产品，自己用于办公室装修用了，视同销售吗？并要上交增值税销项税额？那相应的价值是不是每月摊销到管理费用-办公费当中追问：那领用的材料计入主营业务成本当中吗？
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2018-09-07
请问我们销售A产品的同时，赠送了B产品，B产品是不是要视销售缴纳增值税?如果开发票中把B产品开一栏正常销售金额，再加一栏扣折金额(金额都一样）这样可以不缴B产品的增值税呢？
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2021-05-28
老师你好，请问企业筹办期内只购进货物，没有销售收入，还需要交合同印花税吗？还是等到经营期有收入时才交合同印花税？谢谢
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2016-12-31
这两个条件是有其一就可以还是得同时具备？证书上的软件名称和销售合同内或者发票上的名称需要完全一致？或者其他要求？
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2020-07-24
请问商业折扣到底影响不影响应收和应付账款的入账价值，为什么视频讲解和书的内容有矛盾？
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2020-02-21
您好，问一下有位同事持有加拿大护照，在我们公司发工资，国内身份证已注销，按什么标准缴纳个税？个税系统国内员工信息采集报送不成功
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2020-01-13
你好老师，我是建筑工程公司，现在签订了机械租赁合同，我是销售方，需要给对方开发票，开票内容我开什么，百望税盘，在哪找到开具内容
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2020-05-11
老师：就是说视同销售业务发生时，1.增值税：这8种全部要缴纳销项税。第3、4这两种情况计入库存商品，其余计入收入。2.所得税：这几种情况都要调增（比如计入了销售费用里），缴纳所得税。对吧？
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2023-08-07
12月无息贷款视同销售申报增值税销项额为72.5元分录借：财务费用72.5贷：应交税费—增值税—销项税72.5对吗？会计上没有确认这笔利息收入，这时企业所得税季报怎么申报？年报需要调增吗？
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2021-01-23
你好。如果找公司帮我代销产品，我只是运输给对方，对方如果卖不完还要退还给我，那这种情况下，我把产品运过去给代销方，也算是视同销售吗？那我并没有取得收入啊，怎么算增值税呀？
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2020-01-02
老师，外购商品视同销售像这样借:管理费用--业务招待费
贷:库存商品，应交税费--应交增值税(销项税额)，如果没超30万是不是报增值税的时候把那个销项税加在免税额那里就行了，收入不管嘛
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2024-07-12
谁知道外贸公司报关贸易方式是进出口的货样广告品，报关按照市价报的关。没有进项发票也不收汇。是视同销售要按报关单上金额做收入吗？没有收汇的情况如何做销售并提现销项税额？
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2020-06-03
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