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融资租赁的公司，金税盘未发行，还没有开票收入，但这个月财务报表里有主营业务收入（直租业务）179245.28这个金额要不要本月交税？税率又是多少？
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2018-07-11
老师，咨询一个问题，有个项目现在没搞审计，税务需要先申报未开票收入，申报是不是要交税，请问我现在申报未开票收入后，审计出来，开票了，这个税金再怎么算呀·
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2021-10-15
老师请问本月签订的施工合同，未开发票未付款，什么时候交印花税？
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2019-06-03
外经证金额比实际开票金额多了1千多，已预交过税款，核销的时候你刚才说还填外经证金额，这个开票金额是不是按实际开票金额填写，因为后面还有要算补交税款金额，如果按外经证上金额填写，会不会多交税
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2020-05-28
文文老师,刚刚前面问的问题，9万确认收入，85950工资确认成本，这收入和成本是不是明细到某一个项目比较好 ，具体分录如下帮我看看是否正确，还有明细科目是否合理：1、收到款项：借银行存款，贷主营业务收入-某项目 应交税费-增值税-销项税额 2、然后票是税务局代开的，税款当月已扣，分录：借应交增值税-未交增值税，贷银行存款 3、发放工资以及工资确认成本的分录应该怎么做
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2018-11-20
年末未交增值税借方余额需要转到留抵税额里面吗
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2025-01-09
年底增值税纳税主表本期应补税额与账务中结转出来的未交增值税对应不上，账务中比申报表金额大，找不出是什么原因，老师能帮我解答下吗
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2021-01-13
接管1公司账务。发现应缴税费-未交增值税贷方有余额。跟税务系统不一致。电子税局中已经扣缴完毕。请问，该如何调整？
另外，在电子税局系统中，发现，第25行，第33行，的数据从2019.11月就延续至今，请问这个数据是如何来的，是不是要查之前年度的增值税报表。
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2020-11-04
上月进项的发票未能当月认证，但是已经做账抵扣，并没有计算税款，本月初报税发现错误并缴纳了税款，做补提分录，借：应交税费-转出未交，贷：应交税费-未交。但是请问进项税部分我怎样做分录调整？应该红冲上月进项然后本月重新做进项吗？
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2016-11-28
去年10-12月未交增值税算错，少算300，因为是小规模免税，不用交款，但减免的增值税和附加费一共4000多，都未做收益未交所得税（新公司去年5月成立且盈利），现在汇算清缴已经完毕了，有什么办法补救吗
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2020-07-23
邹老师：不好意思！还要继续追问一下：一般纳税人的企业（手工帐），我在应交税费多栏式账簿下设了借方进项税额、应交税金和转出未交增值税，贷方设了销项税额、进项税额转出和转出多交增值税。我的多栏式账簿科目名称是应交税费--应交增值税，然后下面栏次里设的借方进项税额，贷方销项税额等应该是三级了，应交税费--未交增值税是二级呀，级次不一样能增加一栏吗？
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2016-03-01
2016年度的所得税，2019年补交并缴纳滞纳金，请问滞纳金计入营业外支出，是计入未分配利润里还是计入2019年的支出里
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2019-06-25
分公司 注销，货币资金、固定资产、应交税金、其他应付款（与总公司之间的往来款），未分配利润（负数） ，这些应该如何处理，谢谢
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2019-11-26
老师，新接手了一家公司会计工作，查账发现未交增值税贷方余额47830元，但是我们不欠税款，也没有多缴税款，怎样调帐
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2022-02-21
老师问下，待认证进项税额勾选以后分录怎么做，直接借未交增值税贷待认证进项税吗
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2024-07-01
我上个月留抵扣的进项税额，期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣，怎么做会计分录把之前留底的转出来呢？
1/1559
2020-11-06
老师，我月末把进项和销项税额都转入未交增值税，进销月末没有余额！是不是错了？
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2021-02-24
公司是小规模。去年增值税未达到起征点没交。应做营业外收入的，但未做。今年还要补交企业所得税么？账上做了但在申报的时候怎么把所得税多交呢？
1/990
2019-01-09
年未转出未交增值税有余额在借方是怎么回事？这个是不是不正率？
1/624
2018-01-22
老师好 我们公司去年2月份去税务局代开发票 含税金额8000 缴纳了增值税 但是公司未建账 利润表中有未分配利润8000 现在所得税汇算清缴 这个怎么填 要交所得税吗
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2020-04-09
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