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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了
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2023-05-25
请问老师，汇算清缴里面的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里面的长期待摊费用资产原值是填去年的发生额加今年的发生额吗
我们公司去年开始才有长期待摊费用
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2018-05-16
上个月把管理费用办公费用明细计入到管理费用差旅费，怎么调整
2/1097
2019-03-06
项目部发生的工资，办公费等费用计入开发间接费用还是管理费用？
1/800
2022-04-20
月末结转原材料成本的表格，可以用汇总表吗？（明细实在是太多了）
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2021-12-16
公司筹建期间，费用都归集于长期待摊费用，这个期间的个人所得税，印花税，都是放进待摊费用科目吗？
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2019-03-23
老师好，包装物不是单独计价的，计入制造费用二级明细怎么写？
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2020-01-06
公司发出代金券，客户消费后账务如何处理？是对冲收入还是计入销售费用？如计费用计那个明细
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2020-02-04
你好，公司半月前食堂费用正常，也有采购小票明细加发票。换师傅之后，比原来多出1倍半。而且材料以及蔬菜没有小票或者收货单明细了，只有每月的一张总发票。且师傅自己手写的蔬菜鱼肉清单的总金额，也没有单价数量。食堂物资全由师傅自己采购。请问如果公司年底审计会有问题吗？请老师指点。谢谢
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2019-08-24
给销售人员购买的工作服记入销售费用那个二级明细
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2019-06-04
老师，我接了一家公司的账，他们之前没账的，报税有人每月都报的，但除了开票的收入是正确的，成本费用都乱填的，现在他们给了我份10月的报表，我现在建账时只能在期初余额里填数字，但是这样就变成年初余额和期初余额是一样了，另外营业税金及附件里面我只知道总数，但建账时要填明细，然后自动汇总的！我要怎么处理呢？
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2016-11-14
老师，税控盘抵减本月增值后。管理费用明细账和利润表中的管理费用不一致，相差480。这个该怎么处理呢。
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2019-05-14
新款账套是看以前别人装订的明细账然后根据明细账建立科目，然后根据明细账余额填写期初数据么
1/1010
2017-07-10
老师，请教一下，小微企业所得税汇算清缴没有A104000这张表，期间费用（管理费用）调整直接在A100000表里改吗？
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2024-03-06
老师，2020年9月以前开办期间的有一些费用，是在当年一次性税前扣除了，我们现在可以重新返回2020年期间把所有费用重新计入长期待摊费用，然后做报表更正可以不
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2022-03-26
老师，请问汇算清缴《纳税调整明细表》中佣金和手续费账载金额是否包含财务费用中佣金和手续费
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2019-05-20
养老保险，工会经费，福利费没计提，直接进入管理费用，所得税会算职工薪酬纳税调整明细表怎么填
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2016-04-14
在做期间费用分析时，以含税金额为准还是不含税按付款方式还是以发票方式核算
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2017-09-26
老师，你好，我问下非盈利组织的季报中，营业成本这一栏是不是包括所有的期间费用啊？
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2019-10-21
公司是小规模，本年开票将近20万元，只有销项票，没有进项票。结算本年企业所得时，可以通过期间费用来降低企业利润吗，期间费用最多可以占企业收入的多少？
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2018-12-21
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