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老师 想请教一下 现在季度申报所得税 我利润表已经做出来了 报完所得税后是不是只要把申报的所得税额填进利润表所得税一栏就行 账上要怎么修改 资产负债表是否会受影响？
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2020-07-14
我们是一家小规模公司，2019年12月份多开了一张10万元的发票，且当时还缴纳了增值税。到了2020年3月份才发现上年度多开的10万元，然后在3月份开了红字发票红冲上年度多开的10万元，现在2020年3月对于跨年开的10万元的这张红字发票我做的处理的是:
借:应收账款 -100000
贷:以前年度损益调整 -97087.38
应交税费-增值税 -2912.62
借:利润分配-未分配利润 97087.38
贷:以前年度损益调整 97087.38
现在申报财务报表发现资产负债表利润表勾稽关系不对，相差的数就是以前年度损益调整的数97087.38，我的问题就是我需不需要调整资产负债表或是利润表，19年企业所得税年报和20年第一季度企业所得税季报分别该怎么填写呢？？
1/1194
2020-04-24
我如果利润第一个季度做的大些，第二季度又亏损，整体盈利少些，那第一个季度不按那么多利润交或不交所得税，可以吗？到汇算清缴时再综合调整确定交多少所得税，可以吗？像这样如果第一季度按那么多利润交的话交太多了，多交的税怎么办，第二季度又亏损了
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2018-02-12
请问老师：季报所得税，计税基础为什么是本年累计数而不是本季度数呢？比如一季度利润10万，预缴之后，二季度利润20万，预缴二季度以本年累计30万计算的话，一季度的10万不就又缴一次吗税？
1/666
2021-09-08
一般纳税人企业所得税第二季度预缴季末资产总额，季末从业人数怎么求？月份是哪个月？
1/722
2019-07-10
老师请教个问题，3点税的公司，由于开票多了，现在变成查账申报，一个季度报一次，这个季度没开票，就是零申报，同时还有个个人所得税要申报，零季度申报我已报完，但是个人所得税不会报，请问在哪里办？
1/689
2021-10-15
老师，你好！我现在想在电子税务局导出2019年的第四季度企业所得税预缴表，我在申报查询里面找出来后，导出打开没有数据，请问这是什么情况？
2/1432
2020-03-26
老师 总、分公司季度所得税申报选择汇总申报、分公司增值税享受每个月15万销售收入免税，这两种情况可以同时存在吗？
1/615
2021-11-13
您好 我想咨询下 现在电子税务局中的季度企业所得税的数据时填写第二季度的利润还是全年的利润
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2019-07-10
老师好，国家税务局退2019年三季度企业所得税，退款已经到银行对公账户上，账务怎么处理，分录怎么写？请指教，谢谢！
2/1593
2021-01-06
老师1-4月份增值税都是0申报，4月份季度企业所得税收入与成本都怎么申报呢？也是0申报吗
1/579
2019-04-16
老师，我的自然人经营所得税上个季度可能填的收入是本年累计数，这个季度报税显示申报失败
8/735
2020-01-13
老师，请问我刚刚在季度企业所得税时，我们第一季度是有利润的，可，怎么不弥补以前年度亏损呢，谢谢
1/693
2023-03-21
老师，我们公司本季度有利润，但是以前年度存在亏损可以相抵，那我这个季度需要预缴企业所得税吗？
1/1287
2023-07-20
老师，我是个体工商户，定率征收，这个季度开普票没有超30万，我的经营所得的个税＝这个季度不含税收入×应税所得率×适用税率
是吗？老师，如何有没有起征点呢？
那么，下一个季度的应该如何计算个税呢？
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2019-09-27
第一个季度开票收入不含税5502616.12万元，公司是高新技术企业，那第一个季度需要交多少企业所得税
3/247
2022-03-28
老师，小规模纳税人，本季度营利了，但是全年是亏损，四季度申报的时候还需要缴纳企业所得税吗
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2023-01-04
在国税申报季度企业所得税，填写利润表的时候，上期金额是上个月的金额还是上一个季度的金额？
1/1344
2017-10-31
19年第四季度的所得税没有计提，20年直接缴纳的，请问需要去税务局改第四季度的财务报表吗
3/803
2020-03-11
小规模纳税人，按季度申报。3月份增值税21万，利润表上累计1-3月利润总额32322元。季度企业所得税怎么计算啊？账务怎么处理？
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2019-03-26
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