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在擎天退税系统中，申报不予免抵退税出口货物(免税)，征税率是16%，退税率是13%，这里还有征退税率之差的不予抵扣税额要转出吗？申报免税不是购进货物进项全部转出吗？这里的免征税额怎么填？
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2019-03-07
小规模纳税人自开的增值税发票多少金额免征税的？免征的是增值税还是附加税？
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2019-01-14
流转税交增值税的时候是免税的时候，交企业所得税的时候是不是也是免税的呢
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2020-10-20
增值税免税处理 小规模不是只有应交税费应交增值税没有减免税款三级科目吗
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2020-04-18
小微企业不是季度9万以下就免税吗，国税的增值税是免的，那么地税那边的税种也是全免的吗，比如营业税金及附加，教育经费附加这些税
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2018-03-27
菌菇种植业，去税务局做免税备案，税务人员说现在不需要做免税备案了，但税费种认定信息上增值税征收率还是3%，要怎么做免税处理
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2020-06-30
农牧方面的行业免税，是指免增值税还是企业所得税也免吗？还有就是税务注册时注册一般纳税人还是小规模纳税人？税率是0.13还是多少啊？
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2017-04-09
消费税，外贸企业出口免税并退税，生产企业出口免税但不退税，商贸企业是不免税也不退税，这个怎么理解？外贸企业和商贸企业有什么区别？
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2020-09-04
这题算增值税的时候为什么不用考虑免抵退税和免退税政策相关的一些计算呢，我记得学增值税的时候算出口增值税免抵退税很复杂的，这里直接按退税率退就可以了？不用计算免抵退吗
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2023-12-21
是小规模纳税人，应税项目是保育教育费是免税的，孩子交的是一学期的费用，收到一学期的费用时给对方开具了全额的发票，但是如果孩子中途退学还得退学费给他改怎么办呢？
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2017-04-07
你好老师，法人没有工资，只有社保，社保个人交扣614元
第一个问题：本期收入填写个人缴纳社保部分，对吗
第二个问题：本期免税收入应该填写多少
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2020-08-05
老师，发现公司从2016-2018年期间，多缴了教育费附加、地方教育费附加、水利基金。这三项都是2016年2月后有减免政策，但公司财务没用减免，都申报并缴纳了，能去税务申请退税吗？手续要带什么呀？
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2020-01-08
老师请教，生产企业出口退税业务，期末留抵税额大于免抵退税额，本期有国内内销，免抵税额：借：应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 这笔分录的意思是，本月进项抵扣国内内销这部分的金额，假如本期国内内销，销项税额是30万，那这个分录的金额就是30万，是这样理解吗？如果以后每个月既有外销又有内销，进项足够多的情况下，这个分录是必须要记上的？
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2024-11-19
免税的项目我们开票销项也是免税的，正常是借主营业务收入，应交税金销项，贷应收账款，免税的开了票这笔分录怎么做？
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2019-03-19
免税的项目我们开票销项也是免税的，正常是借主营业务收入，应交税金销项，贷应收账款，免税的开了票这笔分录怎么做？
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2019-03-19
进出口贸易免税的小规模公司，申报增值税需要填哪些附表，附表的减免税明细表需要填吗，找不到免税性质代码是多少了，
1/1247
2019-04-04
老师，请问小规模肉制品免增值税，请问免企业得所税吗，另外，免的增值税需要转营业外收入吗（开的发票上面就没有税款）
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2020-04-11
请问疫情期间，小规模营业收入未达30W，账务处理按1%计算不含税收入及增值税，申报时（报表仍按3%计算增值税，出现差额怎么处理？）
如本季度合计账务处理免征增值税64.56，申报时，免税额70.24，差了5.68 需要调整吗？需要的话怎么做分录？
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2020-04-21
小规模纳税人的物业公司提供的医院保洁服务怎么开票？属于现代服务还是生活服务？如果属于生活服务享受疫情期间的税收优惠政策吗？如享受政策优惠，如何开票？是开具免税税率还是开具1%税率后再填报减免变享优惠？
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2020-07-08
1)该月按适用税率计税销售额100万元:(2)该应税货物销售额为100万元:(3)该月购进原材料金额共50万元(发票均已认证且已按13%税率进行进项抵扣);(4)上期留抵税额为1万元:假设未给出的条件均未发牛。
要求根据上述资料填写本月度甲公司增值税及附加税费申报表。
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)
项
目 栏次 一般项目
本月数 本年累计
销售额 (一)按用税率税销售额 1 )
(
其中:应税货物销售 2 ()
应税劳务销售额 3
纳税检查调整的销售额 4
(二)按简易办法计税销售额 5
其中:纳税检查调整的销售配
(三)免退办法出口销售行
(四)免税销售额 8
其中:免税货物销售额 9
免税劳务销售额 10
税款计算 销项税额 11 ( )
进项税频 12 )
(
上期留抵税额 13 ()
进项税颜转 14
免、抵、遇应退税有 15
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2022-04-11
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