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企业所得税季度预缴纳税A类 本年累计数中利润总额是填4季度的还是一年的啊？
1/850
2020-01-15
老师你好！我在5月份所得税汇算清缴时，被税务要求补交企业所得税5040元，(我当时做账时，利润做的是负数）现在税款已经补交了，我该怎么做账？
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2021-07-14
老师:您好！我这边有个企业在外地经营了一个项目，预缴了一些税款，增值税和附加税，还有工资薪金所得，工资薪金所得按照项目不含税收入*0.4%预缴的，现在这笔税款不能冲抵我们这个月发生的工资薪金个税，怎么办？这家是个人独资企业，有没有可能是预缴个人经营所得，是那边税局弄错了吗？
1/652
2019-10-15
老师，企业纳税奖励做营业外收入要缴纳企业所得税吗
1/771
2020-04-24
老师，5月份汇算清缴扣税没有减去企业所得税预交税款，申请退税，今天收到退税待报解预算收入，怎么做分录呢
1/605
2020-09-21
我们是建筑施工项目，异地施工预缴的0.2%的企业所得税怎么做分录，支付的时候是，借：应交税金-企业所得税，贷：银行存款，但是计提的这一步怎么做
1/3088
2017-08-31
会计上的确认收入是在账上确认收入，结转成本，税务上的确认收入是在企业所得税年度汇算的时候，按照预计利息缴纳企业所得税，这种说法对吗
3/480
2023-09-19
外地预交了企业所得税要结转到所得税费用科目吗？还等汇算时再转？
1/1851
2019-01-11
企业所得税的问题，现在都是预缴 是不是每个月按照报表来缴多少没啥关系？到汇算清缴的时候在调？
1/300
2019-01-04
老师我问一下，2018年多计提工资了，而且也不发放了，汇算清缴企业所得税是不是得调增，缴纳企业所得税？？我们有多缴可以抵吧！
1/171
2019-05-20
2020年12月份结账出报，本月累计净利润金额比本年累计金额大，那么缴纳企业所得税先按本月金额来缴纳，到汇算清缴时再核对全年吗？
1/624
2021-01-12
公司注销时报表上有长期股权投资，这个用缴纳企业所得税吗
1/1307
2019-03-28
本月应该缴纳企业所得税10000元，但是因为汇算清缴出来负数为5000元，这5000抵缴了本月的所得税，即本月实际缴纳了5000元，应该怎么做会计分录啊
1/737
2016-07-10
请问老师，我单位属于民间非营利 组织的，2018年汇算清缴，我单位若要缴纳企业所得税，我这样做 分录对吗？借：其他费用 贷：银行存款
1/674
2019-06-17
老师，2020年第三季度缴纳企业所得税2111元，第四季度申报利润额为负数，在汇算清缴时要退税，这个对吗
1/908
2021-04-08
建安企业2018年开建筑服务票，东西湖工程所在地异地预缴个人所得税0.5%，现2020年还需在蕲春机构地补缴0.1%吗
1/801
2020-05-25
公司注册头年五月份注册的.今年2月份才有收入！现在年末才开始记账.这样缴纳税款年末缴纳企业所得税就可以吧？
2/603
2021-12-14
请问老师，企业所得税行业预警税负率1.5%是指，如企业收入为100万，那么年度交纳所得税税额至少为1.5万对吗？
1/1874
2019-04-12
请问之前一月份缴税时企业所得税因数据填错然后提交就扣税多扣七百多，后面更新了，可是钱要怎么处理退还是怎么弄？
1/648
2020-02-21
这个月开票了，但是没有收到钱，可能要到工程设计完成之后才能收到这笔钱，现在费用也不能在这两个月体现出来，10月份季报的时候这笔账是不是要计入缴纳企业所得税的呀
1/632
2017-08-09
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