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老师，您好，麻烦帮我看看这个2020年年报汇算清缴的弥补以前年度表，自动生成的数是180多万， 我看不懂，麻烦帮解一下，公司2020年需要缴纳企业所得税吗， 实际还余有多少以前年度弥补的金额
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2021-04-06
公司21年底盈利，季报的时候需要缴纳企业所得税，16年公司有亏损，这个亏损只有在汇算清缴的时候才能弥补吗？那年底季报多缴纳的企业所得税怎么处理？
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2022-01-15
麻烦问一下老师！1到3季度是亏损！4季度是盈利！如果问申报第四季度盈利要缴纳企业所得税！但是全年下来是亏损的那我第四季度还是交！交出去了第二年汇算清缴也不好退回来！那我该怎么操作
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2020-01-08
你好！请问“汇算清缴”缴金额对应填入“民间非营利组织”的业务活动表中哪项？
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2018-10-19
你好 请问怎样计算所得税汇算清缴的税负
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2020-05-21
企业所得税汇算清缴中企业基础信息表的资产总额是根据什么填的
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2018-04-23
汇算清缴：企业所得税弥补亏损明细表怎么填写？19年度新办企业，赢利
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2020-05-23
老师 我问下那个企业所得税汇算清缴里面职工薪酬支出及纳税调整明细表里面那个职工福利费支出 账上面实际上是发生了的是不是一定得填这一项
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2024-05-03
老师，你好！我想请问职工福利费中 ，误餐费、平时的活动经费、慰问费在企业所得税汇算清缴时应该填写于职工薪酬支出及纳税调整明细表中的那一栏呢？
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2020-05-19
老师好
1.企业承担员工工资薪金个税，账务处理计营业外支出，这部分企业所得税汇算清缴用调整扣除项目与取得收入无关的支出吗？
2.企业收到员工缴纳的行政罚款和客人损坏物品的赔偿、卖垃圾的收入，全部计入营业外收入，这么处理对吗？
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2020-04-09
老师企业所得税年报中的纳税调整明细表，调增金额是不是汇算清缴要交企业所得税的金额？
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2018-04-12
23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税，会计分录：
借：利润分配-未分配利润，
贷：应交税费-应交企业所得税
缴纳:
借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款
老师，正确吗
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2024-05-28
老师，请问下，我们公司是居民企业，公司的股东需要另外缴纳个人所得税吗？
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2018-11-30
异地工程施工的一般纳税人企业在工程所在地开票，税务居然代扣个人所得税，怎么处理？
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2019-05-07
我想问一下，企业所得税汇算清缴时补交了15万的企业所得税，我们用的小企业会计准则，没有年度损益调整科目，怎么办
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2019-05-30
1.老师去年12月份账上有利润，我暂估了62000的成本，今年3月份收到发票60699.日期也是3月份的，我应该怎么做账？2.账还是做到3月份吧？3.我直接今年3月份红冲去年暂估62000.采用小企业会计准则，我在做借利润分配-未分配利润60699，贷现金银行可以吗？4，我还调整去年的账和财务报表吗？目前还没有做19年企业所得税汇算清缴，我该怎么做19年的企业所得税汇算清缴呢？因为去年有暂估
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2020-04-04
老师，请问执行小企业会计准则，做企业所得税汇算清缴的时候，附注及原表上传，这个是上传什么东西啊？
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2020-05-27
谢谢1.老师去年12月份账上有利润，我暂估了62000的成本，今年3月份收到发票60699.日期也是3月份的，我应该怎么做账？2.账还是做到3月份吧？3.我直接今年3月份红冲去年暂估62000.采用小企业会计准则，我在做借利润分配-未分配利润60699，贷现金银行可以吗？4，我还调整去年的账和财务报表吗？目前还没有做19年企业所得税汇算清缴，我该怎么做19年的企业所得税汇算清缴呢？因为去年有暂估
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2020-04-04
4月份报企业所得税季度报表，是不是要先报完汇算清缴才能报季报？
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2019-03-31
小企业会计准则，2023年做2022年汇算清缴时，发现有一笔补缴2021年汇算清缴所得税的分录，
记成 ，借：所得税费用 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款，
填写汇算清缴报表时带出来的所得税比表上的少之前补缴的，如何处理比较好呢
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2023-05-16
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