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上午好，老师，请问电子税务局里在填报上年度企业所得税汇算清缴时报表里的主营业务收入是上年开出去发票的含税收入还是不含税收入呀？
7/392
2023-04-13
如果发现2020年的主营业务收入做多了，可以在企业所得税汇算清缴哪个表调减呢？
2/784
2021-05-25
你好，老师，我想咨询一下，今年在做2018年企业所得税汇算清缴的时候，业务招待费调增2000元，导致去年利润总额增加2000元，如何做会计分录呢？
3/996
2019-05-29
筹建期企业所得税汇算清缴怎么填列？账务记入的是管理费用开办费40万，（其中包含业务招待费5万，滞纳金0.1元），在汇算清缴表中怎么填列？
1/2188
2020-03-02
小企业会计准则下，所得税汇算清缴，税务局需要退税，会计分录
1/1395
2021-10-15
填写所得税汇算清缴报表中所得税计算方法选哪个
1/609
2017-04-24
2016年预缴了企业所得税606.35，在2017年第四季度抵扣了606.35，2017年当年也预缴了697.43，在做2018年度所得税汇算清缴时，表格里面没有“以前年度多缴的所得税额在本年抵减额”，请问2018在填写表格时怎么填写呢
1/410
2018-04-20
老师 2022年度汇算清缴2021年度的企业所得税费用 然后需要补交所得税 但是我直接计入所得税费用了 我现在该怎么处理
3/879
2023-02-07
电子税务局，财务报表-年度(小企业会计准则)，这个是不是企业所得税汇算清缴要填的表
那么，关联业务往来年度报告又是啥？
1/730
2019-05-14
谢谢1.老师去年12月份账上有利润，我暂估了62000的成本，今年3月份收到发票60699.日期也是3月份的，我应该怎么做账？2.账还是做到3月份吧？3.我直接今年3月份红冲去年暂估62000.采用小企业会计准则，我在做借利润分配-未分配利润60699，贷现金银行可以吗？4，我还调整去年的账和财务报表吗？目前还没有做19年企业所得税汇算清缴，我该怎么做19年的企业所得税汇算清缴呢？因为去年有暂估
麻烦老师详细回答，感谢
1/519
2020-04-04
老师去年我暂估了2万，但是今天收到了20100的发票，我该怎么做账？使用小企业会计准则，100的差额到时候我做企业所得税汇算清缴的时候调减吗？谢谢老师
1/551
2020-04-08
请教一下，我们公司最近三年都是年年亏损，而且去年去年利润也是负值，适用小企业会计准则，请问这种情况的做企业所得税汇算清缴的时候还要逐张表去填吗，还是可以直接提交申报
1/70
2024-05-13
老师您好！我家用的是小企业会计准则，2019年企业所得税汇算清缴所得完，2020年6月份退回企业所得税5万元，这笔退税怎么做分录？
1/1786
2020-07-09
工程企业2020年提前交税，但是发票还没足额开具，所得税汇算清缴收入是按实际交税对应的收入来填报，还是按实际开具的发票来填报，项目是所得税核定所得率征收的
1/159
2021-05-08
非居民企业核定征收如何计算？有案例可参考么？谢谢老师
1/1289
2019-06-20
没看到汇算清缴里那些发票不得企业所得税前扣除？（营改增新增
1/588
2017-02-02
请问下企业所得税是按月或者季度申报，年度汇算清缴，但是是按多少比例来预交申报呢？
1/1356
2019-11-14
老师，我在提交2019年企业所得税年度汇算清缴的时候，显示我2019年财务报表没有申报，是什么原因？这个财务报表要在哪里填写
1/1827
2020-04-23
本企业去年11月份成立，并开始发生经济业务。现进行企业所得税年度汇算清缴，请问资产总额和职工人数应为11月数加12月数除以2还是直接填列12月份财务报表上面数据
1/539
2020-05-19
老师，请问2017年有一张成本发票现在查出来有问题，需要调出来，补缴企业所得税，我现在更改2017年度汇算清缴表格，应该修改那几张表？谢谢
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2019-06-04
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