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18年暂估了材料，而且暂估款未付，19年确定来不了材料发票了，企业汇算清缴的时候需要调整材料，但是需不需要调整暂估的货款呢？调整到营业外收入嘛？？？如果不调整的话行不行？19年账上再做到营业外收入可以不可以？？
1/898
2019-01-21
补计提上年度18年度的坏账准备，是否是借：以前年度损益调整，贷：坏账准备，借：利润分配为未分配利润，贷以前年度损益调整！如果这样调整是正确的，那么这笔调整会造成资产负债表和利润表的差额，跟汇算清缴的时候有没有关系？
1/3116
2019-04-03
（借以前年度损益调整-97087.38 应交税费应交增值税销项税额-2912.62 贷应收账款-100000
借利润分配未分配利润-97087.38 贷以前年度损益调整-97087.38） 老师这是之前年度多记的收入我调整的分录，现在应交 税费-2912.62不平 怎么调整呀？麻烦老师给我个分录
6/402
2023-11-11
请问 我哦的公司18年审计发给我们报表调整，然后需要我们财务系统反结账到18年12月去做调整分录。现在我还没做调整，先做季报，系统带出期初数据的，等我反结账回去做了调整，我的报表不就变了吗，怎么弄呢
3/1899
2019-04-17
你好 去年会计做账将所得税费用冲减利润了 这个今年怎么调整 借：所得税费用 336.69
贷：以前年度损益调整 336.69
借：以前年度损益调整 8.4
贷：应交税费―应交所得税费用 8.4
借：以前年度损益调整 328.29
贷：利润分配―未分配利润 328.29
对不
4/1166
2022-03-29
老师，我们之前都是按照去年最低基数交的社保工资也是根据最低缴纳的，现在今年社保基数已出我想调整工资什么时候调整到今年最低比较好，如果我现在就调整会不会太明显。会有风险？什么时候调整比较好？
1/922
2019-06-20
上市公司2021年度报表里面营业收入有2020年的数据，但是有调整前和调整后两个数据，那2020年的营业收入数据是以2021年年报的调整后数据为准，还是以2021年调整前也就是2020年报的数据为准呀（本人想对企业财务数据进行分析）
1/811
2023-01-31
你好老师，我发现去年有一笔费用漏记了，我用以前年度损益调整科目调整以后，本年度的资产负债表年初数就得调整，那已经申报的资产负债表季报需不需要申报更正，还是说下一季度申报的时候直接把年初数写成调整以后的？
1/1938
2020-07-29
您好老师，汇算清缴的职工薪酬纳税调整明细表，账载金额和实际支付，这两列分别都是哪个科目的金额
2/602
2019-05-14
汇算清缴里面职工薪酬纳税调整明细表-工资薪金支出-税收金额根据什么填写？
1/2154
2018-05-23
收到以前年度的税局政策性退回增值税，已计入以前年度损益调整，在汇算清缴中纳税调整项目明细表哪一行进行调增？
1/405
2022-05-17
汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表必须填吗
1/1482
2020-03-16
汇算清缴的职工薪酬纳税调整明细表的工资薪金和各类基本社保保障性缴款和住房公积金这几栏怎么填写
1/1360
2017-05-25
你好老师，我公司在1月开了红字发票是冲2020年的销售发票30000元，又重新开了蓝字发票10000元，这个收入是计入以前年度损益调整，差额的话我在汇算清缴时纳税调整项目明细表中怎么填
1/516
2021-02-25
年报中“职工薪酬纳税调整明细表”中“工会经费”是指本年度交纳的工会经费吗？“各类基本社会保障性缴款”是指本年度交纳的社保费用，是这样理解吗？但是“工会经费”应该在管理费用中支出了，还需要在“职工薪酬纳税调整明细表”中体现吗？
1/1818
2018-05-22
企业进行汇算清缴的时候,期间费用的管理费用 职工薪酬如何填职工薪酬纳税调整明细表中的工资薪金支出如何填
1/4800
2018-05-14
汇算清缴里面的职工薪酬纳税调整明细表里面的各类基本社会保障性缴款是填当年度的实际缴纳社保的款项是吗？ 12月份的第二年1月份缴纳不包含在内，是吗？
1/1044
2016-04-12
老师，公司处于筹建期，那么汇算清缴时需要填写职工薪酬纳税调整明细表吗
1/1093
2020-05-09
老师您好，离职补偿金在汇算清缴时需要填写A105050职工薪酬纳税调整明细表，填写在哪个位置？
1/11375
2019-05-16
企业所得我汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表 怎么填
1/2416
2018-03-14
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