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请问一下，我们公司有一个供应商送产品给我们，我们怀疑其中有不良品，所以进行了全选。但是没有发现不良品，不过产生了全选人工费，请问我们以怎么样的方式向供应商要这个钱？账务怎么处理？
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2022-03-25
请问供应商返利实物是购货方买的产品，单独开票（正数发票），（供货方的处理分录是怎样的）
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2016-05-16
我想问一下，我们最近收到供应商开发票，他们所有的商品全部选择其他视频，可以吗？
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2020-07-20
收到客户抵账新车入账，增值税16%，准备把该车辆再抵给供应商，实际车辆未上牌，未使用过，账务怎么处理？有哪些涉税问题。
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2018-08-11
想咨询下跟供应商有往来业务相互购货，抵货款怎么做分录呢
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2018-09-10
我们有张银行汇票是4月出票的，客户背书给我们了，我们又背书给供应商了（供应商拒收，说背书超过了3次），后来我们找了个中间公司，重新出了张汇票我们现在要求客户写委托书给我们，是按第一张汇票写，还是第二张汇票写呢？
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2018-05-30
餐饮业的供应商有多个，怎样把各个供应商统计到一张表上，每个供应商每天都有交易，用的是excel表
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2017-07-14
出差回来的票，过路票，加油票全是上个月的，这个月能做帐？还有增值税专用 发票少开了100元，供应商要补开100元，可以吗？还是得重新开？
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2017-03-10
老师一般情况供应商一般都是先给我司发货开发票。我司后付款对吗？
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2019-12-12
供应商的货款是上月的到下月结，现在没到月结时间，提前几天付了一部分，这个怎么做分录呀！
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2017-09-21
年初给供应商付款20万，只开了发票5万，现在要求开发票，供应商说已经做了无票收入，该怎么处理好呢
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2018-06-14
你好，我们公司收到客户的货款2000
然后扣五个点，打给供应商19000。 这一系列经济活动要怎么做分录？
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2020-03-26
你好老师，我们厂购入的原材料单品不一样，价格也不一样，供应商也不一样，我入原材料科目是直接用供应商还是单品，谢谢
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2019-12-12
老师，我想查看供应商给我开的专票上的产品名称是否和送货单上的一致，可以查看吗？还是只能实际拿到票才能核对
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2019-04-18
食堂退供应商的质保金，做账需要哪些附件
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2021-10-25
收到客户的背书转让我又背书给了供应商，怎样做分录
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2021-06-19
老师开的专票上开户行开了全称，而我们前期编制的开户信息是开户行简称，这张专票能认证吗？比如说我们公司开票信息编制的开户银行是农行金昌支行，如果供应商给的发票上是农业银行股份有限公司金昌支行，这样的专票能认证吗
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2017-11-20
餐饮业公司制，供应商属于个人得比较多，结款怎么结比较好，账务怎么处理？！
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2018-01-22
老师 我们是加工厂替客户代收代付辅料货款，供应商把进项票开给我司。这个账要怎么做
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2018-10-23
老师，我们项目上买了一些材料，现在供应商请求付款，请问有没有付款申请书或者报告的模板，请给我一下，让他们填好盖章以后我们才给他们打款，谢谢老师
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2019-11-11
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