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一般纳税，账上未交增值税比实际的要多，因为抵扣的较多，所以一直未上税。账上是-71801.85，实际为抵扣完的只有-48564.27，这要怎么调整过来？
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2018-10-22
因为我2019年做了很多会计分录做错了，我能不能在 2020年做以前年度损益调整来把错账红冲掉，如果错账在企业所得税汇算清缴前调整，是不是就不需要纳税调增了
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2020-05-17
46.(10.0分)北京市某高校教授刘艳2021年取得工资收入120000元，到其他单位讲学，取得酬金80000万元，出版一本专著取得稿酬30000元，将自己获得的专利权许可司使用取得特许权使用费收入20000元。准予扣除“三险一金”合计23200元已有。一个子女正在上大学，相关支出可定额扣12000元支付商业保险2400元。通过民政局向贫困地区捐款5000元。请问刘艳教授个人应纳税所得额是多少?(已知36000元-144000元的适用税率为10%，扣除数为2520元)
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2022-12-30
老师好：别说特殊小公司的特例 按一般公司来说，记账、报税是会计的工作 。开支票取现 、回单 网银转账登记银行、现金日记账是出纳的工作，是这样的嘛？有什么讲究没有
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2016-06-30
还有一个问题！我有个一般纳税的劳务公司，也是实行小企业会计准则，业务很少，也有点业务招待费，我不想调整了行吗？代理说不用调，我算了下，调完所得税88元，太麻烦，去年代理做账就没调 业务招待费能不调整吗？老师去年代理就没调整 调完和上边一样，计提所得税做到2022年了，年底一块结转未分配利润，今年的财务报表期初余额都不用动对吗？老师！为什么别的老师有让调期初余额的，说什么要不不对应？
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2022-04-18
所得税自审报告表里的应纳税所得额是要调整的利润总额，还是补交的税额
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2016-07-27
已经纳税申报后，进项税额转出调整报表后是否需要补缴税款？什么时候补缴
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2018-01-17
所得税年报中，纳税调整明细表A105000中的业务招待费的税收金额怎么计算的啊
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2018-05-11
企业所得税年报 纳税调整明细表里的利息支出 账载金额和税收金额怎样填
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2019-05-17
一般纳税季度附加税减半征收退加附加税，用做以前年度损益调整吗？求分录？
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2022-07-08
企业银行存款的利息冲减财务费用，最后财务费用为负数。做所得税年报时佣金、手续费支出行需要做纳税调整吗纳税调整项目明细表中 手续费支出行 账载金额为负数，税收金额也填负数吗？
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2018-05-17
老师 ，所得税汇算清缴纳税调整项目明细表里的职工薪酬，是个税系统里1-12月收入合计这一栏相加对吗
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2020-05-20
请问企业所得税年度汇算清缴，差旅费在纳税调整项目明细表里填哪个项目？因为没有差旅费这个项目
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2019-05-21
2023年有固定资产有卖了一辆车，又买了一辆车，有做固定资产清理，所得税汇算清缴—资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表—固定资产原值、本年累计折旧、累计折旧这三栏要填固定资产和累计折旧对应本年累计的借方还是贷方还是填期末余额这栏
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2024-05-24
所得税汇算清缴，里面有个纳税调整项目明细表 其中与取得收入无关的支出这个数据怎么界定是要从管理费用明细里取数据？
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2018-09-14
存货视同销售的情况有哪些，特别是总分机构 分分机构之间，什么情况下是视同销售 什么时候是算内部调拨的
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2022-02-15
公司给员工交的社保费是有公司全额缴纳的，汇算清缴是不是需要调整。如果需要应该调整在哪一栏？
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2020-04-18
19年的账务在今年我有通过以前年度损益调整，请问，在做汇算清缴时，调整的这部分要不要纳入汇算中？
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2020-03-19
公司给员工交的社保费是有公司全额缴纳的，汇算清缴是不是需要调整。如果需要应该调整在哪一栏？
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2020-04-18
我想问一个问题，上年度是亏损的，13年度12月利润 表中的累计数中的利润总额也是负的，但是13年纳税调增的比较多，总体13年度的应纳税所得额是正的，而且大于上年亏损数，那上年亏损是不是可以全部弥补，上年亏损是以这个调整后的应纳税所得额为限，还是以12月利润表中的累计利润总额为限呢？
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2014-10-15
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