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出口退税发票，这个月认证了发票（还未退税），税额不能抵扣，分录如何做？借：其他应收款-出口退税 贷应交税费-未交增值税（进项税额）。这样对吗？
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2017-04-05
小规模纳税人能不能用一般纳税人的会计科目，比如应交税费――未交增值税等
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2018-12-10
请问，2013小企业会计准则里每月还要结转增值税到应交税费-应交增值税/转出未交增值税里吗？
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2020-07-01
请问，2013小企业会计准则里每月还要结转增值税到应交税费-应交增值税/转出未交增值税里吗？
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2020-07-01
应交税费是因为有未抵扣的进项税，所以应交税费是-18000元，报税怎样报呢？谢谢
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2019-07-02
老师你好，我今天微信上开了增值税票，未提交不小心返回了！现在找不到未提交的页面，其他税票也开不了，怎么办
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2019-05-24
年未转出未交增值税有余额在借方是怎么回事？这个是不是不正率？
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2018-01-22
你好，因本人税务知识浅薄，去年到现在一直未申报未交税，现在自查补税会被处罚吗？
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2022-07-07
小规模纳税人出售未开票的废料未达到起征点要交增值税？计税依据是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
季度申报企业所得税时如达到小微企业的标准而申报时未按小微企业所得税来申报，那么多交的税是否可以申请退?多交的税是帐面要如何处理?是调帐，挂在应交税金借方吗?
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2017-07-19
税务缴纳里的第三十栏，是填二月份已交过的税款呢，还是填三月份未交但要交的税款呢
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2017-04-05
8月份的增值税留底额是4232，9月销项税172413.79，进项税额165713.79，抵完后9月份要交增值税2468。那我9月份只做一笔分录：借应交税费～增值税～转出未交增值税2468，贷：应交税费～未交增值税2468。就可以就了吗？还需要多做一次笔销项进项税的转入吗？
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2018-10-15
融资租赁的公司，金税盘未发行，还没有开票收入，但这个月财务报表里有主营业务收入（直租业务）179245.28这个金额要不要本月交税？税率又是多少？
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2018-07-11
老师，咨询一个问题，有个项目现在没搞审计，税务需要先申报未开票收入，申报是不是要交税，请问我现在申报未开票收入后，审计出来，开票了，这个税金再怎么算呀·
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2021-10-15
文文老师,刚刚前面问的问题，9万确认收入，85950工资确认成本，这收入和成本是不是明细到某一个项目比较好 ，具体分录如下帮我看看是否正确，还有明细科目是否合理：1、收到款项：借银行存款，贷主营业务收入-某项目 应交税费-增值税-销项税额 2、然后票是税务局代开的，税款当月已扣，分录：借应交增值税-未交增值税，贷银行存款 3、发放工资以及工资确认成本的分录应该怎么做
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2018-11-20
企业所得税有像增值税那样有起征点吗？ 如果有的话，增值税是未达到30万元免交增值税，那企业所得税是未到达多少钱可以免交呢？
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2019-01-17
7月底计算出，应交税费-未交增值税 1000元， 8初申报时，税控盘及维护费全额抵减820元（当时记入管理费用），请问我的会计分录应如何做？我需要详细的会计分录，这块一直糊里糊涂的。
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2017-08-15
邹老师：不好意思！还要继续追问一下：一般纳税人的企业（手工帐），我在应交税费多栏式账簿下设了借方进项税额、应交税金和转出未交增值税，贷方设了销项税额、进项税额转出和转出多交增值税。我的多栏式账簿科目名称是应交税费--应交增值税，然后下面栏次里设的借方进项税额，贷方销项税额等应该是三级了，应交税费--未交增值税是二级呀，级次不一样能增加一栏吗？
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2016-03-01
主要为了预费这笔答冷库费，少交点所得税，发票未到，钱也未付。分录？
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2017-10-13
去年房租发票未收到，年报已经申报，未交税，5月底之前开来可以吗?
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2019-04-08
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