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因为之前一直都有留抵税额所以金税盘和维护费的760元就没抵扣 本期我们应该缴纳增值税 这个760可以抵扣 我已经填了附表四税额抵扣情况表 那主表应该怎么填呢
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2018-07-04
请问免税农产品抵扣的进项税怎么算?
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2019-04-16
老师，现金流量表中，现金净增加额是资产负债表货币资金当期发生额。现金流量期初期末余额等于资产负债表货币资金期初期末余额对吗
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2022-01-14
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“？”
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2018-07-09
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“？”
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2018-07-09
老师，请问生产型企业外购的产品直接出口能享受免抵退税吗？
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2021-04-18
购买的免税农产品抵税该进哪个科目？
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2020-11-20
老师，请问超过申报期限的代扣代缴增值税(已扣缴滞纳金)是不是不属于当期取得的代扣代缴税收凭证上注明的增值税税额汇总数里？
例子：在3月份申报1月和2月的代扣代缴增值税，其中，1月税金产生滞纳金，那么缴纳的1月份增值税是不是不能在3月份当期申报表中申报抵扣？」
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2020-04-16
建筑企业买的苗木，开的免税票，可抵扣的进项税额在报增值税时，应该写在表二的哪个地方？
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2020-03-11
我单位自建房屋同时用于提供免税和应税的服务，建造所产生的增值税进项，能全额抵扣么？
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2022-04-25
因泥石流掩埋库房，造成一批原材料毁损，该批材料购入成本为200万元（进项税额在购入当期已经从销项税额中抵扣），市场售价24万元，保险公司理赔100万元。会计分录怎么做？
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2020-06-14
某食品加工厂(增值税一般纳税人)2019年5月份发生下列业务:
(1)向农民收购大麦15吨,收购凭证上注明价款28000元,验收后送另一食品加工产(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计3840元,取得增值税专用发票;
(2)生产夹心饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额370000元;
(3)上月向农民收购的玉米因保管不善霉烂,账面成本9500元(含运费500元),购进当月进项税额已抵扣。(4)转让2007年3月购入的小型生产设备一台,开具普通发票,价款67000元,发生清理费支出300元。(假定
上述所有认证的发票均已通过认证并允许在当月抵扣)
要求:(1)计算该食品厂当期可抵扣的进项税额;(2)计算该食品厂当期的增值税销项税额;
(3)计算该食品厂当期应缴纳的增值税。
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2021-11-04
自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额
【提示】所称生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人
老师，这个政策出自哪个文件号，只要销售额占比达到50%都是加计抵减吗
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2020-04-29
老师，您好，申请留抵退税，特定行业销售额和同期全部销售额怎么填写，他们有什么区别，同期是指申请的期间吗？
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2023-12-07
老师好，小规模纳税人代开专票28280.94元，1%的税率 当时已经交过税款
那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的
本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的
应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额
本期预缴税额就等于应纳税额合计
本期应补退税额就等于0
是这样的吧
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2020-07-04
您好，我看见附表四里面有增值税期初余额480，但是还没抵减，主表里也没显示480，那么我做账的时候那张税控盘发票是做借管理费用，贷银存，还是借应交税金减免，贷银存，还是先做借管理贷银存，到抵减的时候就再借应交税金减免，贷管理费用？哪个合适？
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2019-05-10
邹老师在吗？公司批发零售蔬菜的，开的发票税额是0，主表12栏只要填那个免税销售额就行了是吧？但是会显示免税额？怎么办？
减免税申报明细选哪个代码？
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2020-01-06
老师您好，请问一下，进项发票是申报期进行认证抵扣？还是当月进行认证，下月申报抵扣？
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2020-12-04
逾期抵扣增值税有关问题
1/700
2017-07-01
老师，你好！现在说的增量留抵税额退税的意思是我之前进项已经抵扣了，但是销项没有用完的金额吗？
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2022-03-30
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