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老师您好，请问个人工商户季度普票+专票收入小于30万，代开专票在开具的时候已经缴纳了增值税，那我四季度报税的时候增值税为0，城建税和附加税是不交税呢，还是需要按照季度专票的增值税来交？
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2020-01-09
老师你好，我们公司是小规模纳税人，18年和19年都是亏损，但是19年年报还没有申报。然后今年第一季度的季度报表要预交很多企税，我想问下季度报表可以用以前的亏损补吗？
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2020-04-17
个体工商户一季度税务代开专票不含税收入368257.3元，已预缴纳税12674.81元，一季度开普票不含税4854.37，税145.63.增值税0.03，个人所得税0.05，城建税0.05，教育费附加0.03，地方教育附加0.02，请问老师申报一季度纳税，还需要补税多少，这个因为专票代开超过了30万这个普票145.63的税还减免不
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2020-04-22
企业所得税如何计算？符合小型微利企业
第一季度应纳税所得额是299万，截止4月应纳税所得额是395万，5-6月因公司停业不会有业务发生，等二季度时，企业所得税该怎么计算，又该缴纳多少
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2021-05-14
请问个体工商户，按季交税，不满45万不用交，那季度三个月当中有一个月20万，季度总额还是不够45万，请问该季度需交税吗？
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2022-03-17
我们是季报，如果这个季度累计收入是95000那我们应交多少增值税，基数是那个月小规模纳税人
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2017-03-31
季度所得税中本年累计数是年度累计数吗？比如第二季度，是填3-6月累计，还是填1-6月累计？季度企业所得税中营业收入与季度利润表中营业收入是相等的吧？
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2022-06-14
老师 我有个事情想请教一下 我是个体工商户 每季度定税24万 2季度 我开了24万三季度我又销项负数了 那我三季度是48万额度 还是24万呢
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2021-09-27
老师 我有个事情想请教一下 我是个体工商户 每季度定税24万 2季度 我开了24万三季度我又销项负数了 那我三季度是48万额度 还是24万呢
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2021-09-27
老师，A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表 中的103资产总额，104从业人数，系统带出来的数据，与第四季度的预申报的季度平均数对不上怎么办？
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2022-04-08
老师 增值税小规模纳税人如果应纳税所得额季度超过30万 是全额交税还是超过部分交税
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2020-04-26
老师，我们是小规模纳税人，每个季度都要报送财务报表吗？是填小企业会计准则吗？我们19年只报送了第一季度的，现在系统里面提示2018年第四季度和2019年第三季度的小企业会计准则逾期未申报怎么办呀
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2020-04-09
老师，请详细，详细指点暂估成本写分录和报年度、季度所得税：小规模纳税人去年暂估商品成本6万，今年3月收到票4.2万，一季度销售5W，怎么写分录？报季所得税，年度汇算清缴怎么填数据？收到的4.2万算在哪？
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2024-04-14
2018年第一季度和第二季度总计交了3万企业所得税，第三季度和第四季度是亏损的，那2018年总计企业所得税是1.5万，请问做年度汇算清缴时，交的企业所得税会退吗？
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2019-01-10
老师，请教下，第一季度亏损，第二季度盈利不够弥补亏损，那季报所得税A类表怎么体现上季度亏损额呢，表上要交所得税的
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2023-07-14
您好，老师请问2019年报表已申报，在报一季度税时，弥补以前年度项呈灰色还不能带出数据。
一季度利润为正，没有那么多资金缴纳一季度所得税，请问可以暂估成本，4月再回冲吗？这种操作合规吗？
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2020-04-15
小规模纳税人季报，城市维护建设税，教育附加税，地方教育税，怎么填写，季度收入10万，物业管理有限公司
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2019-07-04
老师，小规模纳税人，第一季度计提增值税的时候账上比申报表里多计提一分钱，第二季度的时候把第一季度发票作废了重新开具导致账上比报表里少计提一分钱，这样一来第二季度增值税余额就对上了，那这样就不用做任何修改了吧
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2021-07-06
季度国税怎么申报？
1/512
2017-04-11
我们公司季度交税，每一笔收入算税，没交的是不是也要做到报表里边
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2016-08-25
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