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小规模,4月要季报了,那3月账里要不要结转增值税?要不要计提附加税?
2/559
2017-04-13
我是9月份筹建期。10月份营业。10月份进项税是639316.24元。销项说是530378.99元。10月份月末增值税结转分录怎么做?
1/547
2017-11-10
我们小规模,每个月都要做一笔增值税结转减免税的分录吧?然后第3个月时候收入超过9万了是不是就要全额收入交增值税?分录怎么做呢?之前的结转分录没关系么?
1/819
2017-12-13
原来计入进项税的金额,现在需要进项转出,比如买原材料借 原材料100 应交税费——应交增值税(进项税额)17贷 应付账款 117后来原材料用于集体福利了借应交税费——应交增值税(进项税额转出) 17 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)17借 原材料17 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)17这样做对吗
1/750
2018-11-20
小规模纳税人和一般纳税人的个人独资企业,代开的增值税专用发票是否可以抵扣可以进项税?如果可以抵扣的话,如果销项税不变的前提下,这是不是就等于增加了进项税,那增值税是不是就少缴了呢?假设200销项税—100进项税=100增值税,我又去开了50块钱的服务型增值税专票,我最后交50块增值税,这样能不能解决缺进项税的问题?
2/1528
2019-07-10
老师请问我们是小规模纳税人,这样做减免税款可以吗?因为我财务软件自动结转的是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税。所以做减免分录的时候,我可以这样做分录吗?
1/578
2019-10-21
有加计扣除的公司 如果当月进项税1000,销项税2000,进项税加计扣除 100 月末结转 借:应交税费-销项税额 2000 贷:应交税费-进项税额1000 应交税费-转出未交增值税1000 借应交税费-增值税加计扣除 100 贷其他收益 100 借应交税费-未交增值税 1000 贷应交税费-增值税加计扣除 100 银存 900
1/622
2019-10-12
老师,我招待费开的专票,进项税额700元抵扣了,增值税交9300元。700元做进项税转出的话,影响我的增值税吗?
2/295
2024-02-02
老师现在增值税税率下降了1%,以前确认的待转销项税和现在开发票增值税现查1%,这笔业务怎么做账
4/712
2019-05-24
1月份转为增值税一般纳税人并在当月生效,那12月份应交税费应交增值税的余额在1月份怎么处理,
1/590
2019-01-29
前任会计做的账务有些问题:应交税费—应交增值税下面的三极科目年初没有清零,显示进项710 万,转出未交增值税50 万,销项税额780 万,这个逻辑对不上啊?不应该是进项—销项=转出未见增值税吗?
1/451
2020-06-27
成本62元,要求利润3元 实际运费19元,买进运费发票 6% 增值税13%,购进销项双向印花税万分之三,小微型企业,需要买多少钱才能保证成本3远
3/110
2024-08-14
2019年8月份 , 华海公司当月发生增值税销项税额合计为400 200元,增值税进项税额转出合计为19 500元, 增值税进项税额合计为205 050元。当月公司已用银行存款支付增值税税款204 650元,请计算本月应交增值税并编制会计分录。
1/1111
2020-05-14
水费是简易征收收到专票,为什么不是进项税额冲减成本?而是转出未交增值税,是简易征收没有进项税额只能转出未交增值税冲减成本吗?
1/1488
2018-03-15
月末应交税费-应交增值税-进项税额借方余额9000,应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额8000,结转分录怎么做?
1/714
2019-12-08
一般纳税人增值税进项税的会计分录,销项税的会计分录,增值税结转会计分录,还有交税会计分录怎么写?
1/276
2023-03-14
凭证上做的进项税额转出跟增值税申报表上的进项税额转出有什么关系呢?
1/881
2017-08-27
(1)某生产型企业年应纳增值税销售额为900万元,会计核算制度也比 较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13% 的增值税税率。但是,该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少, 只占销项税额的20%。依照增值率判别法,增值率:(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以,该企业作为一般纳税人的增值税税负要 远大于小规模纳税人。 请提出纳税筹划方案。
1/3316
2021-07-06
小规模企业季度收入未超过30万,减免增值税,增值税季度结转到营业外收入,二级科目写啥
1/1658
2021-03-12
报个税,新增的法人,任职受雇从业类型咋选?
1/3356
2019-11-12
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