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小规模纳税人增值税申报时，申报主表汇总销售额计算出的增值税和每张发票税额的合计值存在误差，按申报主表交税后，“应缴税金—应交增值税“科目有零星结余，如何处理？
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2017-03-30
假设本公司2018年10月收到A公司2018年10月到2019年9月的房租120万，当月开具增值税专用发票120万，这样做会计处理对吗？但是这样做会计处理增值税专用发票上的收入和会计上的收入就不一致了，这在当月填增值税申报表的时候怎么办？
借：银行存款120万
贷：预收账款110万
其他业务收入10万（暂时不考虑增值税额）
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2019-10-21
你好！麻烦问一下，开票为调试费，申报增值税的数据无法导入申报表是什么原因
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2022-10-11
申报失败，原因：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为7.74元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”77.45。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-140.78元。;
请调整后，重新保存主表数据，，，，，，，这是增值税申报时的失败原因，这个怎么做
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2020-06-04
老师我说填的（我现在填的2.2增值税申报主表和增值税附表二的第一部分（申报抵扣的进项税额）；和进项税结构明细表）都对是吧
老师那个残疾人保障金工资总额按照企业所得税年报的职工薪酬的数行吗？还有人数按照企业所得税年报里的从业人数填写行吗
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2016-10-12
老师好，疫情期间餐饮服务企业免增值税，小规模的增值税申报怎么填报
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2020-07-14
我在申报增值税时，数据填进去点申报就出现这个问题，我跟一表集成的数据核对过，两表核对正好相差这么多
1/2899
2018-07-09
老师，商业折扣，增值税在报税时在报表上怎么填
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2019-09-22
小规模纳税人，所得税、增值税，等都是按季申报的，那在电子税务局上，我每个月都要填写财务报表吗，还是财务报表也按季填写就可以呢
1/1824
2017-10-17
一般纳税人申报增值、所得税时都要申报财务报表是不是？
1/2185
2019-12-05
请问填列增值税主表中不含税销售额是根据哪个财务报表填列
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2019-04-13
填报一般纳税人增值税申报表提交时异常：主表第2栏“一般项目”.（如图.）.，12月只有销售16%的货物，即征即退项目填什么数据？
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2019-01-14
机耕项目 免增值税的增值税小规模申报表 那个金额 我应该直接填开出的发票金额还是不含税的销售额
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2018-01-13
老师您好，我是小规模纳税人。二季度开增值税专票39万，普票46万，增值税申报表中46万应该填在哪一栏呢？
1/1098
2022-07-06
老师，您好，我们上个季度没有增值税要缴纳，但是我们开过票，那我增值税减免税申报明细表这里还需要填吗？
1/886
2020-04-16
本月作废的发票金额高于开出的发票金额，在填写增值税纳税申报表时，本月销售额填负数吗？
1/1625
2019-01-07
老师，建筑企业再外地预缴完增值税，本月不需要抵扣外地预缴的增值税，报表怎么填，我填完表4主表找不到可填的地
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2020-04-08
老师，请问在地税网报税时需要填报财务报表吗？因为我们公司还未营业，除了个人所得税不是零申报之外，企业所得税和增值税一直都是零申报，还没有在网上填过财务报表。
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2016-12-09
老师，我们现代服务业适应加计递减10%，但是我当月销项税额6000，当月进项税额210000，这个怎么填写增值税申报表附表四呢！
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2019-12-03
我公司这个月有留抵税额（进项大于销项），还有一张航天认证的280的发票，那么我在申报增值税申报表时表四和减免税税明细表要申报吗
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2021-04-14
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