;)
老师好，餐饮公司（一般纳税人），疫情期间增值税免税，2020年进项我没有认证，收到进项发票 我直接进的成本，现在专管员让做进项税额转出，请问下账务上怎么处理?
3/486
2021-02-22
老师好，餐饮公司（一般纳税人），疫情期间增值税免税，2020年进项我没有认证，收到进项发票 我直接进的成本，现在专管员让做进项税额转出，请问下账务上怎么处理?
1/524
2021-02-22
请问如果有进项税额转出，月底要结转到哪个科目，需要调到进项税额里面吗？怎样编分录
1/12324
2020-07-06
老师，请问下进项税额转出的分录怎么做，怎么把科目转平
4/2141
2019-06-12
请教老师，就是增值税的进项税额，和销项税额，在年底的时候如果还是进项大于销项，可以做一个分录吗，不想就是看着科目余额表，这两个科目的余额这么大
1/373
2021-11-02
老师，领用自产库存商品到固定资产非应税项目，应该是视同销售吧，可为什么贷方库存商品是成本价而不是公允价呢，而视同销售的增值税却要以公允价为基础来核算
5/1721
2017-04-25
老师我们是一般纳税人，异地一般项目有预缴，本地的简易计税项目可以用这个预缴抵减吗
1/559
2023-10-30
建筑公司，公司在湖北，在广东有项目，那么企业所得税要在项目所在地交吗？还有个人所得税
1/992
2019-11-05
之前有航天的可全额扣除的发票，在不之情的情况下认证了，后面在报税系统做了进项转出，可是现在又不能全额抵扣了（因为我们还有待抵扣的进项税，操作不了减免）目前发票快到期，要如何操作才能做到按票面进项抵扣呢？
1/530
2017-09-14
你好,徐老师,研发加计扣除备案账,研究开发项目立项的决议文件（前）、项目计划书（后）,我们给到税局只立项报告,没有项目计划书,能麻烦提供个计划书模版不
1/2097
2019-07-25
绿化工程服务取得的免税的苗木增值税普通发票不能按农副产品抵扣进项税
1/603
2019-01-09
一般纳税人自开收购发票是免税的金额，抵扣率是按照10%算的，怎么算进项税额
1/1063
2019-08-26
老师，我公司属于国企单位一般纳税人，是信息化企业，目前代建政府项目，中间只收取政府代建项目管理费，请问收到这个代建项目的建设费用怎么入账？税率是多少
1/1502
2022-11-18
老师，增值税纳税申报表附列资料（三）(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)，这个表是指有购进这3个项目的纳税人填写是吗，还是指有销售这3个项目的纳税人填写
1/782
2020-03-20
老师，有个人所得税计算图、专项扣除几大项目吗？
3/182
2023-02-21
收到个人所得税手续费现金流收支项目填哪项
1/3481
2020-04-21
，假如一个公司业务活动既有提供服务(免增值税的)，又有销售货物(不免增值税)，那对于目前小规模纳税人优惠政策关小规模纳税人月销售收入小于10万元，季销售额小于30万元，免征增值税，那这个销售收入包含免征增值税这部分的销售收入么？
3/1828
2019-04-24
一般纳税人企业购入林业产品取得增值税免税普票，当月未销售出去，可否等产品销售出去当月再计算抵扣进项税额？
1/363
2022-04-13
有项目在贵局开办临时税务登记证，目前公司已经没有沈阳项目。是否需要注销？注销需要什么资料？
1/809
2017-06-19
增值税月末涉及的会计科目请帮发一下。如果本月没有销项目，只有进项目怎么做会计分录。谢谢。
1/611
2021-07-16
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
