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老师您好！现因为调整账务，导致上季度企业所得税预缴申报表上面收入及成本发生变动，预缴税款少缴，这种情况需要到税局大厅修改上季度企业所得税预缴税款吗?还是不用修改，这个季度企业所得税预缴申报表正常填列就可以呢？
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2020-07-11
某公司2019年度发生下列业务：
1.1-3季度，每个季度存款预缴所得税30000元。
2.年末计算全年应交所得税140000元。
3.可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产30000元。
4.应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债40000元
5.年末结转所得税费用
要求，写出上述业务的会计分录
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2022-06-21
老师，2019第四季度企业所得税的收入之前申报少了，是不是可以在电子税务局上面申报更正？
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2020-04-20
纳税申报所得税季度报不征税收入，财务利息属于不征税收入吗
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2022-04-18
老师,小规模公司,税务季报,第三季度企业所得税比计提多交了5元,账面不平,怎么处理?
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2017-11-05
老师，我想问一下深圳的季度企业所得税纳税表其中利润表的本期金额填写7到9月合计金额，还是1到9月的合计金额呢？
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2019-10-10
老师你好我想问下二季度交了印花税和季度企业所得税，那这两部分应该是在6月份计提，还是在7月份里计提
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2020-07-17
企业要注销，以前一笔业务也没有，申报税也没报，税务局罚款了。现在准备要报季度企业所得税因该怎么报啊，没数据。寄全部填零吗？
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2017-03-29
老师，在申报企业所得税时（之前每月我们有预估收入，没有收到发票，下月初冲红），在申报第二季度所得税时如果我做预估，就要多交税，我不做吧，6月份利润表上面显示本年营业收入累计金额还没有5月份多，这个怎么搞，应该怎么做
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2020-07-14
有一笔税收滞纳金，这个在申报季度企业所得税的时候，在哪里填写呢
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2025-01-11
为什么企业所得税季度报表和年报中，我们小微企业的税率都是25%呢？
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2019-04-15
平时公司税负是3个点，如果这个季度企业所得税想做亏损，亏多少比较合理呀？
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2017-04-11
19年开始一季度所得税申报，小微企业应纳税说的额不满100万元减免优惠适用20%吧
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2019-04-09
小规模纳税人。所得税是不管季度收入是多少，只要有利润就要交说得税是吗？增值税是季度收入不满九万就免增值税，如果季度收入超过九万是20万要交多少增值税呢？
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2017-07-19
我想问一下 季度所得税纳税申报表 资产总额季末的数是当月资产总额吗
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2022-03-09
小规模，每季度按收入x10%x50%x20%交所得税，每月计提所得税税费用应该怎么计算，如果收入10万，计提多少所得税？
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2017-04-07
去年4季度预缴所得税，借：所得税费用602.2，贷：应交税费-应交所得税 602.2。但实际缴纳了602.14。那1月份应该怎么做账？
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2019-03-06
公司预交了一季度企业所得税分录是借：所得税。贷：应交税金-应交企业所得税。上交时借应交税金-应交企业所得税贷：银行存款？
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2019-04-04
请问老师，我公司去年亏损，今年一季度盈利（小规模季报）。我3月末结账的时候要提所得税吗？如果先做了去年的汇算清缴，再做季报的时候财务报表里要体现一季度的所得税吗？谢谢！
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2019-04-11
我有点明白了老师，3月份的利润表中，所得税本期数和本年累计数都是填写一个季度的数据吗？如果是这样，那6月份的利润表中所得税本期数填写第二季度的总数，本年累计填写第一季度和第二季度的合计数是吗？
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2016-11-16
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