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老师：真账实操中，建筑地产分公司11月中，这三笔业务，有几个问题不明白：
1、第三笔业务：应交税费－简易计税－分包税额抵减 的余额怎么处理？
2、如果没有分包发票，可以不做“应交税费－待转销项税额”转入总包税额，转“应交增值税”吗？直接在第一项业务做：“应交税费－简易计税－应交增值税”？
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2017-12-26
进项税做留抵，借应交税费-增值税留抵税额，贷应交税费-应交增值税（进项税额转出），进项抵扣后，进项税额转出这个科目怎么冲掉啊
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2019-03-28
如果当月需要缴纳的增值税额是480，用金税盘480抵扣，分录，借:应交税费~增值税~减免税480贷：管理费用480，结转增值税的分录――借：应交税费~增值税~转出未交增值税，贷：应交税费~未交增值税，这个分录还需要做吗？
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2018-12-30
1.取得住宿费增值税普通发票注明的税额能否抵扣进项税额？
2.报销销售人员国内差旅费，取得网约车费增值税电子普通发票注明税额是否可以抵扣增值税进项税额？
以上两个麻烦老师讲解一下
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2021-08-14
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧？
已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思？里面没讲到这方面的知识啊
里面就讲到增值是的一般情况而已啊
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2016-12-16
资产的账面余额、账面价值、账面净值分别是什么
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2018-08-28
老师上个月上个月忘记计提增值了,上个月增值税贷方金额13万元,上个月有一笔红字发票0.4万元,由于上个月票每到就没做进项税额转出,这个月报税是把0.4万元的进项税额转出加上,交纳增值税金额是13.4万元,那这个月不计提增值税按多少计提
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2021-07-20
进项留底税额抵扣增值税欠款税额怎么做会计分录
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2018-02-21
你知道增值税专用发票金额，税率，税额怎么得来的呢
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2022-05-18
城建税计税金额不等于未交增值税金额 是什么原因
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2019-06-24
增值税专用发票开出三百万金额，怎么算含税税额呢？
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2018-05-08
小规模纳税人，季度销售额不超过30W。例如开出的增值税专用发票|（不含销销售额）15W,税额1500；增值税普通发票(不含税额）10W，税额1000。等到申报纳税时，只作交1500的增值税。请问怎么做确认收入和结转应交税费这笔分录呢
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2020-10-15
增值税筹划中，设D为增值率；一般计税方式下，s,为含
税销售额，纳税人销售货物税率为工，;P，为含税购进额
，设纳税人只购入一种税率的商品，税率为工，；简易计税
方式下纳税人适用征收率为 3%。试计算增值税纳税人筹
划中含税销售额无差别平衡点增值率的具体数值。
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2022-09-29
甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机，2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料，取得增值税专用发票注明的金额为50万元，增值税为6.5万元;支付相关运费，取得增值税普通发票注明的金额为2万元，增值税为0.18万元。
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2022-04-21
这个是10月份申报增值税的数，没有抵税，这次申报，有税了，是不是还是填这个表，本期实际抵减税额啊?然后就可以抵税了。可是本期的期初余额也没有这个数啊
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2018-12-07
退役士兵政策优惠，抵减完增值税和附加税后，还剩9万的余额，年末应交企业所得税是8万，实交7万，应补税额1万，所得税可以再抵扣多少钱呢，是1万还是8万
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2023-10-26
问题一：第一次购买税控盘做分录
借：固定资产 1130
贷：银行存款 1130
抵税时
借：应交税费-应交增值税（减免税额）1130
贷：管理费用 1130
那么固定资产如何不是挂有余额1130？？
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2022-08-27
[资料]已知: 一般纳税人适用的增值税税率为13%，小规模纳税人适用的增值税征收率为3%。假设X为增值率，S为不含税销售额，P为不含税购进额。
[要求]计算当X值是多少时，一般纳税人和小规模纳税人的增值税税负相等?
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2020-06-08
一般纳税人，月底结转未交增值税，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税，下个月交税时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。那“应交税费-应交增值税（转出未交增值税）”科目的金额不就越往后越大吗？需要怎么冲减这个科目吗？
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2021-08-22
增值税进项，我2016年前2个月是先进入应交增值税-待抵扣进项，现在老板让我按标准的直接入应交增值税-进项税额，我怎么改呢？这个月我做账直接入应交增值税进项税额？要注意哪些呢？
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2016-04-08
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