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公司2月份的成本普票需要转出，补交企业所得税。请问怎么进项账务处理？
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2023-07-21
1、在电子税务局网填写企业所得税季度预缴，发现是按累计金额来交企业所得税的，那我利润表里的减：所得税，是不是填写1000？还是？1-3月亏损，所以没有缴交企业所得税，4-6月有盈利
1/540
2017-07-12
企业所得税有预警线，不能总是不交。但是我们公司外账做出来，都是亏损状态。那要怎么做分录，交一点企业所得税、做成盈利？
1/1516
2018-02-26
去年有亏损，1月份有盈利，那么就要交所得税是吗？那这个所得税是扣除去年的亏损计算所得税，还是就以1月份的所得额计算所得税呢
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2019-03-14
老师，我公司之前一直在亏损，这两个月开始有盈利，但是盈利的钱还追不上亏损的，如果到六月份累计起来还是亏损，是不是就不用申报企业所得税？
4/481
2019-05-27
建筑业小规模纳税人，去年缴纳了企业所得税，今年汇算清缴时发现亏损，退税怎么操作
2/681
2021-06-25
内部失败成本要比外部失败成本造成的损失更难以弥补
1/725
2020-07-08
2020年某居民企业购买安全生产专用设备用于生产经营，取得的增值税普通发票上注明设备价款22.6万元。已知该企业2018年亏损40万元，2019年盈利20万元。2020年度的应纳税所得额为80万元。2020年该企业实际应缴纳企业所得税（ ）万元。
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2021-09-28
公司1_3季度盈利，缴纳企业所得税14000多，可是4季度没有业务亏损了60000多，这种情况有可能2018年多交了企业所得税，这怎么处理
1/860
2018-12-24
补交2017年企业所得税用以前年度损益调整后，用不用调报表
1/1120
2019-02-15
老师，捐赠支出的税前扣除该怎么填写申报表呢？2021年发生的捐赠支出，当年亏损，2022年也是亏损，2023年有应纳税所得额，年度企业所得税的申报表分别该怎么填呢
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2024-04-23
今年第一季度我公司本来需要缴纳400的企业所得税，分录我也计提了借所得税费用 贷应交企业所得税 但是汇算清缴的时候账上有亏损所以我就直接在税表上吧去年亏损写上了 导致我今年第一季度的企业所得税为0 但是我分录已经计提了 财务报表也报上了 我账上应该怎么把企业所得税的余额冲平
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2020-06-09
老师我还想请教一个问题，我们的企业所得税是季度申报的，第三季度我们年累计利润是172万 申报的时候使用了以前年度亏损142万，然后暂缓交税。在第四季度的时候，我们的年累计利润是156万，在第四季度申报的时候，这个142万的以前年度亏损还要填吗？
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2020-12-17
汇算清缴，公司是亏损的，减免所得税优惠明细表就零，保存就行，对吗？
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2018-05-10
你好老师，我公司2013年-2017年这5年总亏损是1469019.15元，2018年盈利99345元，那怎么弥补？
1/388
2019-04-17
我这个了弥补亏损的数，为什么跟报表上的期初数对不上呢？是怎么回事呢？
1/563
2017-10-16
公司长期股权投资的公司一直有未弥补亏损，也不可能分红了，可以全部计提减值准备吗
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2024-01-09
我们的企业所得税是季度申报的，第三季度我们年累计利润是172万 申报的时候使用了以前年度亏损142万，然后暂缓交税。在第四季度的时候，我们的年累计利润是156万，在第四季度申报的时候，这个142万的以前年度亏损还要填吗？
1/426
2020-12-17
请问老师去年3月份计提企业所得税分录如下： 借：所得税费用 贷：递延所得税资产 去年4月份交企业所得税费用分录如下： 借：应交税费-应交企业所得税 今年汇算请教后亏损不用交企业所得税 这个月收到税务局企业所得税退税 怎么做分录？借：银行存款 贷什么？
1/46
2022-06-30
老师您好，咨询一个问题：我公司2018年底本来有利润的，汇算清缴时由于在税前加计扣除费用亏损了。二季度有利润，预缴所得税时报税系统自动弥补18年亏损后和税额和利润表不符，需要怎么调整？汇算清缴时亏损需要做账务调整吗？盼望您的解答，谢谢
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2019-07-11
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