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老师咱们实操课里生产企业出口免抵退税计算的时候 免税采购原材料的抵减额为什么都没有了，以前我听课得时候还有这个抵减额 在计算不得免征和抵减税额与免抵退税额时最后减去的那个抵减额现在公式里都没了
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2024-04-30
2. 乙公司2021年12月购入一台节能减排技术改造项目所需的生产设备，原值200万元，预计净残值率5%，从2021年开始计提折旧。会计和税法确认的折旧年限均为10年，适用的所得税税率为25%。从2021年起，该公司享受“三免三减半”的税收优惠，且该公司每年年末扣除固定资产折旧前的所得额为1 000万元。请分析该公司分别采用直线法、双倍余额递减法、年数总和法计提折旧对所得税的影响。
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2023-11-22
2. 乙公司 2017 年 12 月购入一台节能减排技术改造项目所需的生产设备，原值 200 万元，预计净残
值 5%， 从 2018 年开始计提折旧。会计和税法确认的折旧年限均为 10 年，适用的所得税税率为
为 25%。从 2016 年起，该公司享受三免三减半的税收优惠，且该公司每年年末扣除固定资产折旧前的所得额为 1000 万元。请分析该公司分别采用直线法、双倍余额递减法、年数总和法计提折旧
对所得税的影响。
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2022-06-04
公司是小型微利企业享受六税两费政策，减半征收附加税 2022年1月有多交的附加税现在已退回来了 那做账的时候入账是做 营业外收入吗？
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2022-04-13
请问老师，总机构是小型微利企业，那独立核算的分支机构也是小型微利企业吗？如果分支机构是小型微利企业，那能享受六税两费的减半吗
1/854
2022-04-02
我想咨询一下，去年12月份计提的附加税，今年1月份缴纳了，六税两费减半退回的，我应该如何做分录呢？是不是涉及以前年度损益调整了
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2022-05-06
公司2017年12月购人一台节能减排技术改造项目所需的生产设备,原值200万元,预计净残
值5%,从2018年开始计提折旧。会计和税法确认的折旧年限均为10年,适用的所得税税率为25%。从2016年起,该公司享受三免三减半的税收优惠,且该公司每年年末扣除固定资产折旧前的所得额为1000万元。请分析该公司分别采用直线法、双倍余额递减法、年数总和法计提折旧对所得税的影响。
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2022-05-31
老师我想问一下我现在是小规模，收入没超过30万，免征增值税的，是当月减免还是季度结束的次月减免
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2019-12-10
我这个月开票数不到一万，我开一张两万虚的，每月三万免税，等收入多的时候冲红，可否？ 付款方基本是一个单位
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2015-11-26
我这个月开票数不到一万，我开一张两万虚的，每月三万免税，等收入多的时候冲红，可否？ 付款方基本是一个单位
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2015-11-26
我公司是一般纳税人取得批发零售企业开具的农产品免税增值税普通发票怎么填写申报表？同时我公司开具免税增值税普通发票怎么填写申报表，增值税减免税申报明细表第二免税项目的第四栏第四列和第五列怎么填
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2019-11-08
小规模纳税人填写第四季度增值税申报表，第四季度没有销售产品，购买了金税盘200，金税盘服务费280，填写申报表，申报表只需要填写附表三《增值税减免税申报明细表》减税项就可以是吗？
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2020-01-10
关于免税项目，开具增值税普通发票，税率那一栏“免税”在申报增值税减免税申报明细表的时候免税销售额怎样填写呢？
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2018-10-10
税控盘以及服务费增值税全额抵减申报，当期进项税额大于销项税额是不是有限抵扣进项税额，再抵减税额？是不是只有当主表第24行应纳税额大于0时才可以进行抵减税款呢？
比如：5月份我公司销项税额1000元，进项税额1500元，增值税申报表一表二填好后，主表18行实际抵扣税额为1000元，20行期末留抵税额500元，本月购买税控设备和服务费480元，可以全额抵减增值税，在表四税额抵减申请表第一行2、3列均填入480元，4列填0，在Z05减税项目增值税减免税申报明细表的2、3列也填入480元，4列填0，确认后跳到主表，主表的23行并没有自动跳出应纳税额减征额，是不是这里要手动填写呢，填写是不是应该填写480元，如果我填了480元，那么24行应纳税额合计就变成-480元，这样填可以吗？
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2019-06-19
老师你好，小规模纳税人，1到3月季报未达起征点，在填报增值税申报表时，要不要填报 增值税减免税申报明细表了？ 1月征收率3，3月征收率1的，也开有～
2/1301
2020-04-20
小规模纳税人不超过9万免征增值税，填写增值税申报表的时候，增值税减免税申报明细表的免税性质代码及名称选那个啊？
1/2386
2017-04-05
老师，我们是小规模纳税人，增值税减免税申报明细表中对湖北省外的小规模纳税人减按%1征收率征收增值税表格中，本期发生额填写不含税销售额*3%减去不含税销售额*1%的增值税税费吗
1/2528
2020-04-01
小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表时该怎么填，为啥我按不含税销售额的2% 填了后，增值税及附加税申报表的第18行也要填那个数，可是填了就不对了
1/1743
2022-04-01
为什么要减两次800？
1/839
2020-03-10
为什么减去两个800
1/602
2019-05-07
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