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老师,累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除,这里的累计预扣预缴应纳税所得额,是1月-至今月份的收入总和吗?
4/1038
2021-12-15
房地产企业缴纳的土地增值税,我在计提的时候,按照收到的销售款和预收款的2%来预缴,是按照不含税的价格去计提吗?
2/1406
2017-03-07
老师想问一下,建筑业外地预缴增值税时,扣除分包后预缴。这个开具发票时怎么开具,还是正常开具还是要选择差额征税呢。
1/1021
2020-07-30
个税,累计预缴后。 工资单上的个税,要和个税系统一致吗?
2/1290
2019-04-13
外地项目预缴税金要去国税还是地税?或者两个都要去?
1/1800
2017-11-08
月结时应交税费预缴增值税和待认证进项税用结转吗
2/970
2019-11-23
你好老师,预缴税款,企业所得税和个人所得税怎么计算?
1/1142
2019-07-27
老师,异地施工预缴的附加税,印花税,所得税,分录怎么做
3/540
2022-01-06
预缴的企业所得税是含税价款的0.2%还是不含税的0.2%呢
1/5731
2020-05-12
那意思是按月预缴?但是我看有的企业每次给我们的发票后边都有完税凭证啊,难道是来一次就预缴一次?
2/180
2021-04-29
请教下,浙江的建筑安装企业,在江苏省进行了工程服务,是不是得在江苏预缴增值税的?没预缴会有啥后果吗?
1/533
2020-11-18
工程合同签订的时候为115万,115万已预缴,施工过程中改变设计图纸,结算验收实际为105万,预缴了的税怎么弄?
1/644
2020-06-15
我们是外地企业在长春施工,需要预缴增值税,我们有的劳务是外包给北京一家劳务公司,他现在开了一些劳务费增值税发票,需要我在预缴增值税时抵扣,但他们没有在当地缴税,请问,如果我在预缴增值税时无法进行抵扣,那我们总公司层面可否抵扣这部分进项税
1/750
2020-01-11
第四季度做盈利了,缴税,我年度汇算清缴的时候,是不是可以把第四季度预缴的税金退回来?
1/1574
2020-01-03
请教老师:建筑公司有个挂靠项目(简易计税)已在经营地预缴了税金,预缴的同时账务上也做了计提,上月公司以这个预缴税金的收入对总包方开了票,这笔业务怎么做账务处理?怎么体现这个收入而又不会重复缴税?这个月增值税纳税申报表怎么填报这笔收入和预缴的税金?是这样的,预缴是挂靠人直接在经营地缴的,没有走公司的账户。公司这边的账务处理是:预缴借:应交税费–应交增值税–简易计税、附加税等,贷:应付账款–挂靠人;然后计提借:工程施工–挂靠人,贷:应交税费–应交增值税–简易计税、附加税等。等于就把预缴的冲掉了。首先是这样的处理有没有问题,应该怎么处理?然后是公司又以这个预缴税的收入对总包方开了票,这个又怎么做账务处理,确认这笔收入而又不重复缴税?然后怎么填列申报表,体现这个收入和预缴的税费?这个预缴的税金(比如说是300)是挂靠人(是个人不是单位)交的,公司作为成本(工程施工)计提了。然后公司以这个税金的收入10300对总包方开了票,现在问这笔开票的业务怎么进行账务处理(分录)和纳税申报?怎么体现出来而又不会被重复征税?
1/922
2019-05-04
挂靠单位预缴所得税 个税税务有开单个项目纳税证明吗?
1/541
2019-11-15
去项目地预缴增值税及附加税,印花税,所得税,怎么做分录
1/930
2018-07-10
老师,增值税预缴税款表,销售额填含税还是不含税金额了
1/3958
2019-12-18
建筑企业异地预缴税费,附加税,印花税,个税可以抵扣的吗
1/1627
2020-04-09
老师,房地产公司预收房款预缴的增值税后,增值税附加及土地增值税和企业所得是否计提。
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2020-04-23
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