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进项税额:85万内销收入（不含税）：300万内销销项税额：51万外销收入：600万上期留抵税额：5万退税率:9%那么留抵税：51-85-5=-39万应退税额：39万免抵退税：600*0.09＝54万免抵税额＝54-39＝15万老师你好，这样算对不对的，如果不对的话，能不能写个正确的给我
1/705
2017-10-10
转让专利权（无形资产）所得税进项税额不能抵扣吗？这道题为什么把所得税销项税当成费用来扣除了？
4/1605
2019-04-06
老师你好！
我公司本月购进一台设备，进项税额7万多，销项3万多。
1、多余的4万多进入待抵扣进项税
2、次月从待抵扣进项转出抵扣
这两笔分录应该怎么写？本月的3万多销项都可以进行抵扣完不交税嘛？
1/1264
2019-05-08
老师，您好，如果发现18年的进项发票不能抵扣，但是认证抵扣了，我应该怎么做账务处理？涉及到所得税吗？18年购进的时候做的借库存商品，借进项税，贷应付账款，
1/282
2020-11-14
公司只有进项，这些进项税票认证后，可以留多长时间抵扣
1/407
2018-05-30
进项税票 必须当月认证抵扣吗
1/472
2017-03-04
你好！请问我单位本月已验票的进项税额是否必须当月申报？未抵扣完的部分是否可在360天内顺延抵扣？
1/489
2020-01-06
老师，加计抵扣10%的进项税额怎么处理分录？
1/2571
2019-08-15
待抵扣的进项税额走哪个科目啊？
1/2219
2018-04-14
老师，存货这个章节：如下图：是说可以抵扣的进项税额不计入总成本，不能抵扣的税费是要计入总成本的意思吗？
2/581
2022-03-25
老师，这个申报抵扣的进项税额填哪呀
1/564
2020-02-24
如果的那个月不进行抵扣的进项税票，是当月不做账吗？
1/1413
2017-08-02
老师，想问下，发票已经报销，记入进项税额，但是还没有抵扣，这个有没有关系
1/624
2019-08-02
老师：原来的发票这个月红冲，已经抵扣的进项税额要不要红冲，这个月红冲又来了同样金额的发票。请问要怎么处理
1/950
2020-07-10
老师，我想问问，所属期10月份已经抵扣的进项税额，11月份对方冲红了，同时又给开了蓝字发票的进项，我在11月用不用做进项税专出，
1/428
2023-12-02
老师，您好，请问本公司销售公司按照加权移动平均法结转库存，那如果退货我也是按照现在的平均价冲回成本对吗！如果有损失的情况下，进项税额不能抵扣，我就按照当时进货时的税额抵扣，但是商品单价我仍然用平均价可以吗？这样会不会有税务风险，税务会不会说没有按照当时单价冲回
1/1251
2019-08-01
请问在下月申报本月税额，在申报之前是可以抵扣本月的税票，作为本月的进项税额？
1/1012
2016-11-30
你好，老师，外购用于职工福利的商品的进项税额是不是计入成本里？如果已抵扣的进项税额需要转出计入成本，那么没有抵扣的进项税额需要计入成本吗?
1/2099
2019-05-09
申报抵扣的进项税额份数，金额怎么填不上去
3/1557
2017-03-29
进项税额比销账税额多，没抵扣的怎么做账呀
1/1076
2019-12-30
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