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老师，企业所得税季度申报，营业收、营业成本、利润总额是填写1-6月的年累计数，还是填写4-6月的期间数据呢
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2022-07-07
小规模 这个季度申报所得税 这个右边的数据怎么来填 根据什么填 是利润表六月底直接填还是4 5 6累计填
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2020-07-02
老师，我们公司4--6月的利润总额是45万， 1-6月的累计利润总额是-11万，我第二季度需要计提缴纳企业所得税吗
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2025-06-09
老师，新的企业所得税预交申报表A类，现在没有了本期金额，是本年累计金额，是填写上个季度的呢还是本年的？
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2018-07-15
你好，我想问一下个人所得税申报时有两个受雇佣单位，累计收入过12万，选择一个单位申报，另一个单位会发现吗
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2021-03-30
老师，这个个体经营所得销售额是填第二季度的还是1-6月累计的销售额呢？谢谢老师
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2019-07-03
老师个人经营所得季报那个成本费用栏是不是填成本加费用总金额，填1-9月累计数
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2024-10-08
个人经营所得申报第二季度的收入总额是写一二季度累计的数还是单纯二季度的数
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2020-01-11
19年所得税费用调整递延所得税资产，20年一季度盈利弥补亏损后，借所得税费用，贷递延所得税资产，所得税费用是否写负数
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2020-04-12
递延所得税资产和递延所得税负债什么时候匹配应交税费-应交所得税什么时候匹配所得税费用
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2019-09-07
企业所得税20%的税率。小型微利企业如何理解啊？应纳税所得额≤100万：企业所得税＝应纳税所得额×25%×20%？
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2019-10-31
个体工商户一般纳税人，资产负债表报表里的未分配利润 金额如果要分配给个体经营者还需要交个人所得税吗？公司制企业是双重课税，个体工商户也是吗，平常我们都按销售额交过经营所得的税费了，还要交个人所得税吗
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2019-06-28
1.核算，编分录（10分）
天科公司某年第一季度会计利润总额为100万元（含国债利息收入5万元），以前年度为
弥补亏损20万元，企业所得税税率为25%；第二季度企业累计实现利润135万元，第二季
度累计实现利润-20万元。
要求：
(1) 计算第一季度预缴纳的所得税并编制应缴和缴纳所得税的会计分录？
(1) 计算第三季度预缴纳的所得税并编制第二季度末应缴和缴纳的会计分录？
2.计算：某居民企业当年主营业务收入5000万元，营业外收入80万元，与收入配比的成本
为4100万，全年发生管理费用、销售费用和财务费用共计700万元，营业外支出60万元
（其中符合规定的公益性捐赠支出50万元），上年度经核定结转的亏损额30万元。
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2022-05-19
请问老师：新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题：
12月职工工工资扣款挂账的个人所得税。扣款到账时：财务会计进行账务处理，预算会计不进行账务处理；但因各种原因该个人所得税到12月31日完还未上缴，形成了资金结存，那么年底是不是要进行预算会计账务处理，如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致，如果预算会计要处理，账务怎么处理？到第二年实际上缴该个人所得税时，预算会计账务怎么进行处理？我是行政单位会计。
以上问题前面已经提问过。回答是答非所问，牛头不对马嘴。请找个懂新政府会计制度的老师回答好吗。
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2019-06-20
填写企业所得税汇缴清算，调整了固定资产累计折旧多计提了三个月，多计提了管理费用，现在都补缴税款，现在分录怎么写
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2019-04-19
老师请问本年第二季度填写的企业所得税申报表，本年累计金额是填写1-6月的累计数，还是填写4-6月的合计数呀？因为取财务数据的时候，自动弹出的是本季度的数。
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2020-07-13
应交税费所属期是7-9月份本期累计应交数怎么填
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2015-10-17
这是啥意思，我们平时报经营所得，比如一个季度报表时那个收入是从1开始的累计金额吗？不是比如2季度就是报3-6月的累计金额？
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2020-07-08
老师，咨询个问题，C公司2021年股东方由A公司变成B公司，2022年C子公司注销后产生的亏损，现在股东B公司可以抵减所得税（由子公司注销产生的亏损）吗？
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2022-11-08
老师您好，我想请问下，全年一次性奖金收入不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。或者也可以选择并入当年综合所得计算纳税，这两种方法哪一种比较划算呢？
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2023-08-30
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