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某公司(增值税一般纳税人)对一条生产线进行改建，原价为200万元，已提折旧为60万元。改建过程中购买新部件发生支出30万元(符合固定资产确认条件),增值税专用发票上注明的增值税税额为3.9万元生产改建后交付使用。写3个借贷
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2022-09-05
上月电子税务局申报成功扣款成功后，税务局要求补税就去大厅重新修改报表，增加未开票收入150000元，补了税款，这个月在表一未开票收入栏次直接填写-150000元就可以了吗，可是这月打开电子税务局发现上月申报的报表并没有修改。这月我改如何处理
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2019-09-24
老师，我家要办税务注销迁移，17年企业所得税多交了499.16，不想办退税了，他说我的在家把表改了才可以，请问应该怎么改17年前三个季度企业所得税表呀老师，而且因为税务整改，之前的财务报表都没了，在网上怎么补16.17.18月报的财务报表，求助啊老师
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2020-04-29
老师：老板从2018年开业起，财务报表，所得税申报，就是随便填一个数据，现在马上今年可能会收入大增，不去更改吧，那些数据错的离谱，没有办法接着报，更改吧，改好多年的，我到的要不要打印银行对账单，重新做账，更改报表和年报。
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2024-06-14
老师 ，你好，有一个问题一直困扰我们公司，我们公司所属行业的实际税负率为2%-3%，营改增之前进项抵扣全部为材料款的进项，企业产品中材料占比大概为60%，但我们平时在税帐中进项抵扣的材料款占到了90%，报表也是月月亏损，年年亏损，库存材料及商品奇高（虚高），请问如何消化虚高的库存以及以后税帐中需要怎么做？
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2016-08-26
我新来一家汽车新能源公司，目前承包停车场，定额发票。属于营改增范围吧？购买定额发票时需要预先缴纳税款嘛？ 收入是按照购买发票额算，还是撕出去的数额算？
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2018-03-13
老师，营改增前的收入一直未确认也没有挂在应收账款，现在收到这笔款项该怎么做账务处理。发票和完税证明都有
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2019-11-18
我公司是房地产企业，5月1号起营改增，是选用简易计税方法计税的，5月时用房屋抵了某公司的设计费款项212万，请问这样应该以多少数额来申报纳税，在申报表中应该如何填报？
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2016-06-06
老师您好，有个问题想咨询一下，物业公司代收水电费，发票怎么开？增值税差额怎么处理掉？差额开票营改增后还适用吗？实务中是怎么处理的呢？谢谢！
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2017-06-01
公司名下办公房转让给个人，开的是普票，为260万， 然后评估价格下来为290万， ，办公房是营改增之前购买的， 所以开出的发票260万为5个点的普票。 当初买入时 房子价格为2601375元。 那现在房子过户了，如何做会计分录呢？ 增值税交了14220.24， 附加税中地方教育284.4 教育附加426.61，印花1381 城市建设税995.42那我开出这5个点的发票时如何做账， 借 银行存款260万，贷 ？
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2019-03-18
原来会计个税做账是计入其他应收款。但现在规定应该计入应交税费-个税吧 改过来的话 初始数据录入时直接把“其他应收款-个税”改成“应交税费-个税”吗 还是要做别的调整？
1/1446
2018-10-10
在天猫卖食品，小规模纳税人改为一般纳税人后，交税有什么区别？
3/636
2020-03-10
营改增小规模纳税人报企业所得税收入是不是也要做价税分离
1/1005
2016-07-14
旅行社小规模纳税人，营改增后，差额征税，那增值税是怎么计算的？
1/3197
2017-02-23
小规模纳税人12月26被税务局认定为一般纳税人后还能更改吗
1/1342
2017-12-27
个税报错了，去年工资多报36000元，所得税要改，要多交多少所得税呢@
1/788
2023-03-07
这个月报错了税去税务更改了，下个月税务退回我钱怎么做分录
1/706
2019-04-15
老师请问更新改造期间内部改良人员工资记什么科目
1/5033
2019-05-03
可以把去年的实收资本通过调账改表，改为公司借款吗
1/1452
2022-06-29
关于错账修改的
去年确认收入分录写反了，今年怎么改
1/2055
2019-06-16
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